Histórico da Página
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Nota Fiscal de Compra.
Nota Fiscal de Devolução Cliente.
Nota Fiscal Entrada para Beneficiamento.
Nota Fiscal Compra Consignação Mercantil.
Nota Fiscal Retorno de Beneficiamento.
Nota Fiscal Devolução Consignação Mercantil.
Nota Fiscal Fatura Consignação Mercantil.
Nota Fiscal Reajuste de Preço Consignação Mercantil.
Notas de Rateio de Frete.
Nota Fiscal Complementar de Importação.
Nota Fiscal Fatura Entrega Futura.
Nota Fiscal Remessa Entrega Futura.
Nota Fiscal Faturamento Antecipado.
Nota Fiscal Remessa Faturamento Antecipado.
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As unidades de negócio correspondem a as divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Essas unidades são autônomas, com receitas e despesas, no entanto, estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização. Caso seja escolhida a não utilização do conceito de unidade de negócio no EMS, recomenda-se criar uma “unidade de negócio padrão”, a qual será utilizada para todos os estabelecimentos implementados.
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Quando os módulos Contas a Receber (ACR) e Contas a Pagar (APB), do EMS 5, estiverem parametrizados como Ativo. Essa parametrização será realizada por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101).
Quando o conceito de Unidade de Negócio estiver ativo. Essa parametrização será realizada intermédio do programa Parâmetros de Materiais (CD1001).
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Quando do recebimento de mercadorias, a busca da unidade de negócio, será realizada por intermédio do relacionamento realizado no programa Unidade de Negócio por Item (CD9762). Caso o item recebido não seja localizado, a busca da unidade de negócio será realizada por intermédio do relacionamento realizado no programa Unidade de Negócio na Família Comercial (CD1310). Depois de procurar nos programas informados, caso o item ainda não tenha sido localizado, será utilizada a unidade de negócio padrão, previamente cadastrada por intermédio do programa Parâmetros Materiais (CD1310). |
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Ao incluir um documento, será considerado o endereço do cadastro do emitente |
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Manutenção de Fornecedores - CD0401. |
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Transferência entre Estabelecimentos |
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, o emitente que será considerado para localização do endereço é o que está relacionado ao estabelecimento de origem ( |
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Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais - CD0602) e não o do emitente informado no documento. |
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No momento da inclusão de um documento no recebimento de um contrato, o sistema verifica se há alguma Matriz de Conta x Unidade de Negócio informada para o item/ordem de compra e não preenche os campos |
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Conta de Aplicação e Unidade de Negócio no item da Nota Fiscal. Quando não existir Matriz de Conta x Unidade de Negócio, é obrigatório ter conta de aplicação e será assumida a Matriz Unidade de Negócio informada na ordem de compra, ou a da ordem caso não exista matriz. No recebimento de uma ordem de compra vinculada à investimentos, é assumida a matriz de unidade de negócio já relacionada à ordem de investimento, não permite que seja alterada pelo usuário na digitação da nota. A matriz permanecerá de acordo com a que foi definida no módulo Investimentos. Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos |
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Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui. |
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O tratamento da operação de devolução simbólica de consignação somente será efetuado quando o campo Controla Devolução Simbólica de Consignação estiver assinalado na |
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tela Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301). Os detalhes relativos à alocação da quantidade em terceiros, no processo de digitação das notas de devolução simbólica de consignação e no faturamento de consignação no recebimento, podem ser obtidos nos conceitos Devolução Simbólica de Consignação no Recebimento de Materiais e Faturamento de Consignação no Recebimento de Materiais. |
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Ao incluir o cabeçalho do documento, o sistema verifica se a natureza de operação é de devolução de fatura/remessa entrega futura/faturamento antecipado. |
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Manutenção de Documentos – Pasta Itens
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