Manutenção de Documentos - RE1001
Visão Geral do Programa
Permitir a digitação e atualização automática das notas fiscais de entrada referentes às compras, beneficiamentos, consignações, transferências e devoluções de clientes.
Nesse programa podem ser digitadas somente as notas fiscais de entrada, sendo que as notas fiscais de saída serão tratadas por intermédio do módulo Faturamento.
O Recebimento de Materiais possibilita a digitação das seguintes notas fiscais:
Nota Fiscal de Compra.
Nota Fiscal de Devolução Cliente.
Nota Fiscal Entrada para Beneficiamento.
Nota Fiscal Compra Consignação Mercantil.
Nota Fiscal Retorno de Beneficiamento.
Nota Fiscal Devolução Consignação Mercantil.
Nota Fiscal Fatura Consignação Mercantil.
Nota Fiscal Reajuste de Preço Consignação Mercantil.
Notas de Rateio de Frete.
Nota Fiscal Complementar de Importação.
Nota Fiscal Fatura Entrega Futura.
Nota Fiscal Remessa Entrega Futura.
Nota Fiscal Faturamento Antecipado.
Nota Fiscal Remessa Faturamento Antecipado.
Quando o módulo Recebimento for integrado com os módulos Contas a Receber (ACR) e Contas a Pagar (APB) do EMS 5, é necessário que ele utilize o conceito de unidade de negócio, o qual é indispensável para uma perfeita integração com o EMS 5.
As unidades de negócio correspondem as divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Essas unidades são autônomas, com receitas e despesas, no entanto, estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização. Caso seja escolhida a não utilização do conceito de unidade de negócio no EMS, recomenda-se criar uma “unidade de negócio padrão”, a qual será utilizada para todos os estabelecimentos implementados.
O módulo Recebimento somente utilizará o conceito de unidade de negócio nas seguintes situações:
Quando os módulos Contas a Receber (ACR) e Contas a Pagar (APB), do EMS 5, estiverem parametrizados como Ativo. Essa parametrização será realizada por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101).
Quando o conceito de Unidade de Negócio estiver ativo. Essa parametrização será realizada intermédio do programa Parâmetros de Materiais (CD1001).
Nota:
Quando do recebimento de mercadorias, a busca da unidade de negócio, será realizada por intermédio do relacionamento realizado no programa Unidade de Negócio por Item (CD9762). Caso o item recebido não seja localizado, a busca da unidade de negócio será realizada por intermédio do relacionamento realizado no programa Unidade de Negócio na Família Comercial (CD1310). Depois de procurar nos programas informados, caso o item ainda não tenha sido localizado, será utilizada a unidade de negócio padrão, previamente cadastrada por intermédio do programa Parâmetros Materiais (CD1310).
Quando se tratar de devoluções de clientes, a unidade de negócio será buscada, inicialmente, dos itens da nota fiscal de venda. Caso não seja localizada, será utilizada a lógica da busca da unidade de negócio.
Ao incluir um documento, será considerado o endereço do cadastro do emitente Manutenção de Fornecedores - CD0401.
Exceção: Caso a natureza de operação da nota fiscal identifique uma Transferência entre Estabelecimentos, o emitente que será considerado para localização do endereço é o que está relacionado ao estabelecimento de origem (Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais - CD0602) e não o do emitente informado no documento.
No momento da inclusão de um documento no recebimento de um contrato, o sistema verifica se há alguma Matriz de Conta x Unidade de Negócio informada para o item/ordem de compra e não preenche os campos Conta de Aplicação e Unidade de Negócio no item da Nota Fiscal.
Quando não existir Matriz de Conta x Unidade de Negócio, é obrigatório ter conta de aplicação e será assumida a Matriz Unidade de Negócio informada na ordem de compra, ou a da ordem caso não exista matriz.
No recebimento de uma ordem de compra vinculada à investimentos, é assumida a matriz de unidade de negócio já relacionada à ordem de investimento, não permite que seja alterada pelo usuário na digitação da nota. A matriz permanecerá de acordo com a que foi definida no módulo Investimentos.
Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui.
O tratamento da operação de devolução simbólica de consignação somente será efetuado quando o campo Controla Devolução Simbólica de Consignação estiver assinalado na tela Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301).
Os detalhes relativos à alocação da quantidade em terceiros, no processo de digitação das notas de devolução simbólica de consignação e no faturamento de consignação no recebimento, podem ser obtidos nos conceitos Devolução Simbólica de Consignação no Recebimento de Materiais e Faturamento de Consignação no Recebimento de Materiais. Ao incluir o cabeçalho do documento, o sistema verifica se a natureza de operação é de devolução de fatura/remessa entrega futura/faturamento antecipado. Caso seja, será solicitado para informar a nota de saída que está sendo devolvida.
Para mais detalhes sobre como parametrizar as naturezas para esse tipo de operação, verificar a Manutenção de Naturezas de Operação.
Manutenção de Documentos – Pasta Itens
Objetivo da tela: | Permitir a digitação e atualização automática das notas fiscais de entrada referentes às compras, beneficiamentos, consignações, transferências e devoluções de clientes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Documento, na qual é iniciado o processo de implementação dos dados da nota fiscal de entrada. |
Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite a modificação das informações da nota fiscal nas pastas Docum I, Docum II, Valores, Totais I e Totais II. Habilita a tela Manutenção de Documentos – Pasta Docum II. |
Elimina Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite a eliminação das informações da nota fiscal selecionada. Importante: Quando o documento a ser eliminado for uma nota fiscal complementar de importação, todos os embarques relacionados passaram a ter suas despesas complementares atualizadas como não recebidas. |
Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, apresenta a tela Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Importante: Em Informações Adicionais da Nota Fiscal, haverá uma opção no campo Tipo de Informação chamada Informação Complementar da Nota Fiscal - Entradas, essa opção estará disponível apenas para notas fiscais de entrada (Natureza de operação tipo de entrada). |
NF-e de Importação | Quando acionado, é apresentada a tela Informa Dados Importação (RE1001A3), a qual permite que sejam registradas as informações de importação exigidas pelo SEFAZ para as notas fiscais de Importação. Importante: As informações referentes à importação que serão informadas são utilizadas somente para gerar o XML da NF-e. Essas informações não sofrerão nenhuma consistência, cálculo automático ou integração com outros módulos. |
Embalagem | Quando acionado, é apresentada a tela Embalagens (RE1001A2), na qual é possível registrar os volumes e embalagens dos itens que foram recebidos. |
Recebimento Físico | Quando acionado, é apresentada a tela Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico (RE2001Z), na qual é possível continuar um recebimento iniciado no programa Recebimento Físico (RE2001). |
Atualiza Documento | Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes. Importante: Quando o documento de entrada for atualizado, em relação ao Controle de Fretes, os procedimentos a seguir serão executados:
Quando for digitado um documento cuja natureza de operação seja de compra de frete e possua notas para rateio:
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Itens | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Itens do Documento Fiscal (RE1001B), a qual permite efetuar a manutenção dos itens da nota fiscal. Importante: Ao incluir um item no documento, é verificado se o item está parametrizado para gerar roteiro para controle da qualidade para determinar se sugere o depósito de CQ. Antes de sugerir o depósito de CQ também é verificado se o Fornecedor tem algum tipo de inspeção preferencial para então fazer o cálculo do Skip Lote. Quando NÃO é sugerido o depósito de CQ, é registrado que mais um lote foi recebido sem inspeção, o que será considerado no próximo cálculo de Skip-Lote. Se o fornecedor não possui inspeção preferencial sempre será sugerido o depósito de CQ, pois não faz o cálculo do Skip-Lote. Estes dados estão no relacionamento do item x fornecedor x estabelecimento, quando este existir. Mais detalhes podem ser obtidos nos conceitos de Skip-Lote e Item Preferencial, na pasta Preferencial do programa Manutenção dos Parâmetros do Controle da Qualidade (CQ0101). |
Seleciona Entregas | Quando acionado, apresenta a tela Seleciona Entregas (RE1001B4), na qual é possível gerar itens a partir da seleção das entregas pendentes para o fornecedor da nota. |
Gerar | Quando acionado, permite a geração automática dos itens da nota fiscal. Nota: Se a natureza de operação da nota fiscal for de retorno de beneficiamento, é apresentada a tela Gera Itens Retorno Beneficiamento. Mais detalhes podem ser obtidos no campo Operação com Terceiros, função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606). Se a natureza de operação da nota fiscal for de devolução, tipo NFD, Movimentação com Cliente, Cód. Observação igual à Devolução Cliente, é apresentada a tela Gera Itens Devolução. |
Estrutura | Quando acionado, apresenta a tela Geração Itens pela Estrutura, a qual permite a geração automática dos itens da nota fiscal para as notas fiscais de retorno de beneficiamento. Esta geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia, além de utilizar o saldo em poder de terceiro para informações dos itens. |
Inclui / Modifica Documentos – RE1001A
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de um novo documento, conforme parametrização selecionada. Importante: Ao incluir um documento será considerado o endereço do cadastro do emitente, conforme programa Manutenção de Fornecedores (CD0401). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Selecionar o código do fornecedor correspondente à nota fiscal. |
Série | Selecionar o código correspondente à série da nota fiscal. |
Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser implementada. Nota: Caso seja informado um número com seis ou menos dígitos, o sistema preenche com zeros à esquerda até que se completem 7 dígitos. Se informado um número superior a sete dígitos, é apresentado o conforme informado, sem a adição de zeros à esquerda. |
Nat Operação | Selecionar o código da natureza de operação referente à nota fiscal. |
Observação | Selecionar a opção correspondentes à procedência da nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento de entrada da nota fiscal. |
Data Emissão | Inserir a data de emissão da nota fiscal. |
Data Transação | Inserir a data de transação da nota fiscal. |
Embarque | Inserir o número do embarque correspondente à nota fiscal. |
Natureza Complementar | Selecionar o código da natureza de operação para notas de transferência entre estabelecimentos. Importante: Os dados informados nesse campo serão utilizados quando da geração de itens da nota fiscal de entrada, onde os itens correspondentes ao documento de saída, com a mesma natureza de operação, serão automaticamente gerados na nota fiscal de entrada. Caso existir somente uma natureza de operação na nota fiscal de saída, não será necessário inserir informações nesse campo, assim como deve ser informado sempre que a nota fiscal for de transferência e a nota fiscal de saída possuir mais de uma natureza de operação. Quando das operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos, é possível informar, na nota fiscal de saída, naturezas de operação diferentes para os itens constantes na nota fiscal, diferenciando a tributação de cada item. Quando do recebimento, a nota fiscal de entrada permite informar uma única natureza de operação para todos os itens dela. |
Finalidade da NF-e | Selecionar a finalidade da NF-e. As opções disponíveis são:
Nota: Esse campo é habilitado somente quando a natureza de operação (CD0606) está configurada para gerar nota fiscal no faturamento. |
Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são obtidas pelo sistema. Importante: O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador. |
Inclui Item Documento – Pasta Item 1 – RE1001B1
Objetivo da tela: | Permite incluir ou manutenir os itens do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Inserir o número da sequência do item na nota fiscal. |
Item | Inserir o código do item da nota fiscal. |
Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor da nota fiscal. |
Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item da nota fiscal. |
Ordem Compra | Exibe o número da ordem de compra do pedido de compra informado. |
Evento | Inserir a sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado. |
Qtde Emitente | Inserir a quantidade do item da nota fiscal. Importante: Quando utilizado o conceito FIFO Ordem, a quantidade recebida deve ser informada, e o sistema efetua a alocação das ordens de compra a partir da quantidade informada. Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Caso seja alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio dos programas Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Manutenção de Itens de Recebimento (RE0106). Mais detalhes podem ser obtidos em Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. |
Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. |
Preço Unitário | Inserir o preço unitário a ser considerado para o item. Importante: Esse campo será habilitado quando no Parâmetros do Usuário (RE0101), estiver com o campo Consiste Preço Unitário assinalado. Quando não assinalado exibe o preço unitário conforme a quantidade e preço total informados para o item. Não é obrigatório que seja informado o preço unitário para o item, quando informado o preço total para ele. Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço unitário seja alterado, esse valor será consistido contra o percentual de variação permitido para o item. O percentual de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio dos programas Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Manutenção de Itens de Recebimento (RE0106). Mais detalhes podem ser obtidos em Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. |
Preço Total | Inserir o preço total do item da nota fiscal. Importante: Não é obrigatório que seja informado o preço total para o item, quando informado o preço unitário para ele. Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço total seja alterado, esse valor será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio dos programas Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Manutenção de Itens de Recebimento (RE0106). Mais detalhes podem ser obtidos em Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. |
Inclui Item Documento – Pasta Item 2 – RE1001B1
Objetivo da tela: | Permite informar mais detalhes a serem considerados para o item do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item recebido. Importante: Esse campo não é obrigatório, portanto, quando não informado, é considerada a classificação fiscal definida para o item por intermédio do programa Manutenção de Itens do Recebimento (RE0106). Esse campo somente será habilitado quando:
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Natureza Fiscal | Selecionar o código da natureza fiscal específica do item do documento. Importante: Quando se tratar de recebimento de transferência entre estabelecimentos ou devolução de cliente, se a natureza de saída possuir uma natureza complementar de entrada informada, é gerado o item no recebimento com esta complementar atribuindo-a ao campo natureza fiscal. Se a natureza de saída não possui natureza complementar informada, gera o item no recebimento atribuindo à natureza fiscal do item a mesma natureza do cabeçalho do documento. Para que esta opção seja apresentada, o campo Usa Múltiplas Natureza no Recebimento, programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103), deve estar habilitado. Uma vez habilitado, este não pode mais ser desabilitado. Permite incluir documentos com mais de uma natureza de operação, mas elas precisam ser compatíveis entre si. São realizadas validações para garantir que sejam informadas nos itens somente naturezas de um único tipo. Abaixo segue uma relação de tipos que não podem ser misturados com nenhum outro:
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| CFOP Nota Saída | Informar o CFOP do documento que está originando o recebimento da mercadoria, informação obrigatória para movimentação de itens controlados. Importante: Poderá ser utilizado o engine de regras para sugestão deste campo. |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção à qual possui reserva para o item comprado. |
Operação | Selecionar a operação a ser utilizada para o recebimento do item. Importante: Caso o reporte da ordem informada seja por Ordem ou Item esse campo é desabilitado. Se o reporte da ordem informada for por Operação ou Ponto de Controle, esse campo é habilitado. |
Conta Contábil | Selecionar o código da conta contábil para a movimentação do item no estoque. |
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Ver Unidade de Negócio no Item da Nota. |
Referência | Selecionar o código de referência do item informado. Importante: Esse campo será habilitado sempre que o tipo de controle de estoque para o item selecionado seja do tipo Referência, o qual é informado por intermédio do programa Manutenção de Referências do Item (CD1506). |
Depósito | Selecionar o código do depósito do item no estoque. Importante: Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento. |
Localização | Inserir a código correspondente à localização do item no estoque. |
Roteiro CQ Até | Inserir a data de corte de roteiro que será considerada para buscar todos os roteiros com a situação Pendente NF criados na Digitação de Resultados – Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240). Importante: Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item Roteiro de Inspeção Antecipado estiver dessinalado. |
Lote / Série | Inserir o número do lote ou série correspondente ao item informado. |
Validade Lote | Inserir a data de validade do lote do item. |
Concentração / PPM | Inserir o percentual de concentração ou número de Partes por Milhão (PPM) correspondente ao item informado. Importante: Esse campo será habilitado sempre que o parâmetro Tratamento Concentração / PPM estiver previamente assinalado, por intermédio da Atualização de Parâmetros Globais (CD0101). Da mesma forma, o parâmetro Componente para Formulação, localizado no programa Alteração de Item (CP0105), deve estar selecionado com a opção Concentração ou PPM. Caso não for informado um valor maior do que zero, o valor de concentração / PPM do lote a ser utilizado corresponde ao registrado no sistema, ainda que o saldo físico seja zero. Se não houver lote registrado no sistema, o valor assumido corresponderá ao valor padrão de concentração / PPM do item, informado por intermédio da Alteração de Item (CP0105). |
Lote Fabr | Inserir o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote. Importante: O lote do fabricante sempre será solicitado, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória. Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). |
Validade Fabr | Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote. Importante: O data de validade do lote do fabricante sempre será solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória. Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). |
Fabricante | Selecionar na lista o fabricante do item. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). |
Cód Barra Fabr | Inserir o código de barras do fabricante do item. Importante: O código de barras será solicitado apenas para os itens do grupo de estoque do Sistema Hospitalar. O código de barras será sugerido do relacionamento item x fornecedor, podendo ser alterado na nota, essa informação será obrigatória quando o relacionamento item x fornecedor estiver parametrizado como obrigatório. Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). |
Informa Dados Importação – Pasta Declaração
Objetivo da tela: | Permitir registrar os dados da declaração de importação a qual a nota fiscal de entrada está relacionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Número Documento Importação | Inserir o número do documento de importação (DI) que está relacionado à nota fiscal de entrada. |
Data de Registro | Inserir a data de registro do documento de importação (DI). |
Local de Desembaraço | Inserir o local de desembaraço dos itens importados. |
Sigla UF do Desembaraço | Inserir a sigla da unidade de federação do desembaraço. |
Data do Desembaraço Aduaneiro | Inserir a data do desembaraço aduaneiro. |
Código do Exportador | Inserir o código do exportador. |
Documento Importação | Inserir o tipo de declaração de importação. As opções disponíveis são:
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Informa Dados Importação – Pasta Adições
Objetivo da tela: | Permitir registrar as adições dos itens da nota fiscal de entrada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência do Item | Inserir a sequência do item na nota fiscal de entrada |
Código do Item | Inserir o código do item. |
Número da Adição | Inserir o número da adição. |
Sequência Adição | Inserir a sequência da adição. |
Código do Fabricante Estrangeiro | Inserir o código do fabricante estrangeiro. |
Valor do Desconto do Item da DI | Inserir o valor do desconto do item da declaração de importação (DI). |
Valor da Base de Cálculo do Imposto de Importação | Inserir o valor da base de cálculo do imposto de importação (II). |
Valor das Despesas Aduaneiras | Inserir o valor das despesas aduaneiras. |
Valor do Imposto de Importação | Inserir o valor do imposto de importação (II). |
Valor do IOF | Inserir o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). |
Descrição Item | Exibe a descrição do item da sequência selecionada. |
País Origem | Inserir o país de origem do item. Nota: De acordo com o país de origem informado, o sistema irá considerar essa informação e a unidade de medida do item para poder efetuar a busca o código GTIN do produto, de acordo com as configurações efetuadas em Relac Item x Pais Origem x Un Med x Fornec (CD0867). Para os casos de documentos provenientes do módulo Importação, esta informação será carregada com o País de Origem da Cotação Item do processo de Importação programa Cotação Item (Importação). |
Embalagem
Objetivo da tela: | Permitir registrar os dados dos volumes da nota fiscal de entrada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nr Volumes | Inserir o número de volumes acobertados pela nota fiscal de entrada. |
Marca Volumes | Inserir a marca dos volumes. |
Espécie Volumes | Inserir a espécie dos volumes. |
Sigla | Inserir a sigla da embalagem. |
Tp Embalagem | Inserir o tipo de embalagem. |
Qt Volume | Inserir a quantidade de volumes dessa embalagem. |
Peso Liq Embal | Inserir o peso líquido da embalagem. Importante: O peso líquido informado deve levar em conta somente o peso da embalagem. Não deve ser considerado o peso dos itens embalados. |
Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico – RE2001Z
Objetivo da tela: | Permitir continuar um recebimento iniciado no programa Recebimento Físico (RE2001). Importante: Somente poderão ser informados nesta tela documentos já digitados no programa Recebimento Físico e atualizados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Selecionar o código do fornecedor correspondente à nota fiscal. |
Série | Selecionar o código correspondente à série da nota fiscal. |
Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser implementada. Nota: Caso seja informado um número com seis ou menos dígitos, o sistema preenche com zeros à esquerda até que se completem 7 dígitos. Se informado um número superior a sete dígitos, é apresentado o conforme informado, sem a adição de zeros à esquerda. |
Selecionar qual o tipo da nota que está sendo recebida. As opções disponíveis são:
Nota: O sistema validará a existência de um recebimento físico com os dados informados nos campos Emitente, Série, Documento e Tipo Nota. | |
Nat Operação | Selecionar o código da natureza de operação referente à nota fiscal. |
Observação | Selecionar a opção correspondentes à procedência da nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Data Transação | Inserir a data de transação da nota fiscal. Nota: O sistema preencherá automaticamente este campo com a data de transação informada no programa Recebimento Físico. |
Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são obtidas pelo sistema. Importante: Importante: O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador. |
Manutenção Natureza Fiscal – RE2001T
Objetivo da tela: | Permitir informar as naturezas diferentes para cada item do documento. Nota: Essa tela somente será apresenta se a funcionalidade estiver ligada no programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Natureza Fiscal | Inserir a natureza do item. Nota: Nos casos onde exista documento no Monitor NFE/CT-e/NFS-e (RE0708), o sistema busca as naturezas do documento no monitor, sugerindo para os itens apresentados nessa tela. Já para os casos de recebimento de notas de devolução, transferência ou retorno de beneficiamento, o sistema apresenta a natureza complementar da natureza de saída. Caso a natureza de saída não possua complementar, a coluna das naturezas fiscais é preenchida com a natureza informada na tela Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico (RE2001Z). |
Seleciona Entregas – RE1001B4
Objetivo da tela: | Permitir gerar itens a partir da seleção das entregas pendentes para o fornecedor da nota. Quando o usuário do recebimento estiver parametrizado para utilizar FIFO para Ordens de Compra, esta tela será apresentada automaticamente logo após a digitação do cabeçalho da nota no recebimento. Nota: As entregas atrasadas (data de entrega menor a data atual) serão demonstradas em vermelho. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marcar | Quando acionado, seleciona a entrega para geração do item da nota. |
Desmarcar | Quando acionado, desconsidera a entrega para geração do item da nota. |
Todos | Quando acionado, seleciona todas as entregas apresentadas na tabela. |
Nenhum | Quando acionado, desconsidera todas as entregas apresentadas na tabela. |
Confirma Itens | Quando acionado, confirma a geração dos itens da nota para as entregas selecionadas. Após confirmar as entregas, o usuário poderá optar por continuar na tela e selecionar outros itens/pedidos ou sair da tela e verificar os itens gerados na tela Detalhe - RE1001B - que é acionada automaticamente. Nota: Na confirmação dos itens, quando utilizado o conceito de FIFO para ordens de compra no usuário do recebimento, o programa irá também efetuar o agrupamento das ordens com as mesmas características contábeis. Serão agrupadas em um único item as ordens que possuam o Item, Conta Contábil, Ordem de Produção, Ordem de Investimentos e Contratos iguais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Filtrar por | Selecionar a opção que determina a informação a ser considerada para o filtro. As opções disponíveis são:
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Seleciona Entregas – Pasta Itens – RE1001B4
Objetivo da tela: | Permitir selecionar a parcela/entrega para a geração do item da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
* - Asterisco | Indica se a parcela/entrega está selecionada para a geração do item da nota. |
Seleciona Entregas – Pasta Narrativa – RE1001B4
Objetivo da tela: | Permitir consultar a narrativa da ordem de compra. |
Relacionamento NF de Devolução de Cliente x NF de Venda
Objetivo da tela: | Permitir selecionar se o pedido deve ser reaberto e se deve considerar o endereço da NF de remessa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota fiscal de venda que se deseja pesquisar. |
Nr Nota Fiscal | Inserir o número da nota fiscal de venda. |
Reabre Pedido Venda | Selecionar se o pedido de venda deve ser reaberto com a devolução do material ou não. |
Considera Endereço NF Remessa | Quando selecionado, indica se deve ser considerado o endereço existente na nota fiscal de venda informada. Importante: Quando se tratar da primeira nota fiscal de venda a ser relacionada ao documento, este parâmetro é apresentado previamente assinalado. Caso ele seja mantido assim (assinalado), é considerado o endereço constante na nota fiscal de venda informada para a nota fiscal de devolução selecionada, sobrepondo as informações que eventualmente já estejam gravadas para o documento. Caso este parâmetro fique dessinalado, serão mantidas as informações já existentes no documento. |
Itens para Devolução
Objetivo da tela: | Quando da digitação de uma nota fiscal de devolução de clientes, depois de informar que a ela corresponde a uma nota fiscal de saída, o programa disponibiliza a tela RE1001E2, por intermédio da qual é possível selecionar os itens a serem devolvidos. Importante: Os campos Qt Já Devolvida e Qt a Devolver apresentam seus saldos já considerando todas as notas de devolução, independentemente de estarem atualizadas e as pendentes. Quando utilizado o conceito de unidade de negócio, nas devoluções de clientes, a unidade de negócio será buscada inicialmente dos itens da nota fiscal de venda. Caso não seja encontrada, a unidade de negócio será buscada do relacionamento Item x Unidade de Negócio (CD9762). Caso o item recebido não seja encontrado nesse relacionamento, será feita uma busca pelo relacionamento Família Comercial x Unidade de Negócio (CD1310). Caso a família do item recebido não seja encontrada, será utilizada a unidade de negócio padrão, conforme definido no programa Parâmetros Materiais (CD1001). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
OK | Quando acionado, confirma a devolução dos itens selecionados. |
Marca | Quando acionado, permite selecionar o item a ser devolvido. |
Todos | Quando acionado, serão selecionados todos os itens apresentados para a nota fiscal informada. |
Nenhum | Quando acionado, o programa retorna à tela anterior. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Compras
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, possibilita a manutenção das informações do item nas pastas: Compras, Valores, Impostos, Saída, Estoque, Outros e FIFO. |
Incluir Seriais | Quando acionado, apresenta a tela Devolução de Seriais (RE1001K), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados à devolução. Importante: Esse botão somente é habilitado quando a nota fiscal for de devolução de cliente e o item selecionado possuir controle de serial, conforme definido na Atualização Itens Faturamento (CD0903). |
Sair | Quando acionado, serão confirmados os dados do item da nota fiscal, disponibilizando a digitação da próxima sequência de item da nota. Para dar continuidade ao processo de implementação da nota fiscal, pressionar botão Sair, quando, então, retorna para a tela Manutenção de Documentos, pasta Itens. |
Devolução de Seriais
Objetivo da tela: | Permitir consultar os seriais vinculados à nota fiscal de devolução, bem como vincular novos seriais. Importante: Quando informada a nota fiscal de venda que gerou a devolução, os seriais vinculados a essa são automaticamente vinculados à nota de devolução. Quando a nota fiscal de devolução do cliente for atualizada, os seriais vinculados a ela terão seu estado atualizado de Faturado para Disponível. Caso a nota fiscal de devolução do cliente seja desatualizada, o serial voltará para o estado Faturado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado apresenta a tela Digitação de Seriais, a qual permite vincular seriais ao item da nota fiscal de devolução. |
Eliminar | Quando acionado, permite remover o vínculo do serial selecionado. |
Digitação de Seriais
Objetivo da tela: | Permitir vincular os seriais ao item selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Serial | Inserir o serial a ser vinculado ao item selecionado. Importante: Quando informado um serial previamente cadastrado é necessário que ele esteja relacionado a uma nota de venda, caso essa tenha sido informada, e ele deverá estar com o estado igual a Faturado. O serial é cadastrado e relacionado ao item, por intermédio da Manutenção de Seriais (FT0315). |
Quantidade Serial | Inserir a quantidade do serial a ser vinculado ao item selecionado. Importante: Quanto informado um serial previamente cadastrado, esse campo é desabilitado e passa a apresentar a quantidade do serial informado. Quando informado um serial ainda não cadastrado, esse campo é habilitado para inserção da quantidade do serial. Sendo essas informações, serial e quantidade serial, consideradas para o cadastramento automático do serial no sistema, o qual já será cadastrado com o estado igual a “Faturado”. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos valores dos itens da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Modifica Item do Documento – pasta Valores, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos impostos dos itens das notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Modifica Item do Documento – pasta Impostos, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Saída
Objetivo da tela: | Permitir apresentar exclusivamente os dados (caso exista) vinculados às operações que deram origem a referida nota. Estas operações são notas de devoluções de cliente ou movimentação com terceiros, ou operações triangulares. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos itens das notas fiscais no estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Estoque, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta Outros
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Outros, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta FIFO
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações do FIFO dos itens das notas fiscais. |
Inclui/Modifica Itens Documentos – Pasta Unidade Negócio
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os percentuais de rateio das unidades de negócio do item. Nota: Quando uma nota estiver relacionada a uma ordem de manutenção de origem MV com matriz de unidade de negócio, existirá a necessidade da geração da duplicata no Contas a Pagar com a matriz da ordem de compra ou a matriz da ordem de manutenção (estas obrigatoriamente deverão ser iguais). A contabilização da nota ocorrerá com a unidade de negócio da ordem de manutenção. Nesta situação ocorrerá a transferência da matriz de unidade de negócio da ordem de compra e/ou ordem de manutenção para a matriz do item da nota fiscal. Quando na existência de matriz de unidade de negócio para o item da nota, a unidade de negócio do item da nota não será validada e seu conteúdo será branco uma vez que a matriz conterá as unidades de negócio relacionadas. |
Modifica Item do Documento – Pasta Valores – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos valores dos itens da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Confirma | Quando acionado, o sistema recalcula os valores correspondentes ao item informado, caso eles tenham sido modificados. Nota: Esse botão será habilitado somente quando acionado o botão Altera Ocorrência Corrente, localizado na tela Inclui / Modifica Itens Documentos (RE1001B). |
Frota/MI | Quando acionado, irá possibilitar a alteração de informações referente a Lubrificação, Abastecimento ou Outros. Nota: Esse botão será habilitado somente quando acionado o botão Altera Ocorrência Corrente, localizado na tela Inclui / Modifica Itens Documentos (RE1001B). Abaixo segue as condições para exibição o botão “Mi / Frotas”:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Natureza Fiscal | Inserir múltiplas naturezas de operação na digitação do documento pelo recebimento nas operações de transferência entre estabelecimentos, quando na emissão da nota fiscal de saída for informada apenas uma natureza de operação.
Nota: Como a natureza fiscal determina toda a regra de tributação e alíquotas dos impostos para o item da nota, ao alterar a natureza fiscal, essas informações serão sugeridas de acordo com a configuração da nova natureza de operação informada. Além de buscar as novas tributações, alíquotas e recálculo dos impostos, também será validada a natureza de operação existente na inclusão do item na nota, para que não permita informar uma natureza de operação que não corresponda a mesma operação da nota (natureza de operação principal).
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Qtde Emitente | Inserir a quantidade e unidade de medida do item recebido pelo emitente. |
Nossa Qtde | Inserir a quantidade e unidade de medida correspondente ao item informado, de acordo com o controle interno do emitente. |
Desconto | Inserir o valor do desconto concedido ao item constante na nota fiscal. |
Peso Líq | Inserir o peso líquido do item constante na nota fiscal. |
Frete Constante | Inserir o valor do frete, correspondente ao item, constante na nota fiscal. |
Pedágio | Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS. Nota: Este campo somente será habilitado se o parâmetro Informa Pedágio estiver assinalado no programa Manutenção de Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101) e a Natureza de Operação estiver com a opção Tipo Compra igual a Frete. |
Despesas | Inserir o valor total das despesas constantes da nota fiscal referente ao item. |
Modifica Item do Documento – Pasta Ordem – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações da ordem dos itens da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFO | Quando assinalado, indica que a quantidade do item da nota fiscal será alocada para a ordem de compra utilizando-se o método FIFO para ordem de compra. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento e uma vez assinalado não pode ser modificado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Considera Unid Neg FIFO | Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a unidade de negócio igual a relacionada ao item da nota fiscal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento pasta Item e pode ser modificado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item da nota fiscal baixa o estoque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordem de Produção | Exibe o número da ordem de produção relacionada ao item da nota fiscal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item Pai | Exibe o item pai da estrutura de itens referente ao item da ordem de produção. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item pai da ordem de produção. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha | Exibe o número da ficha de método do item do documento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Nota: Mais detalhes podem ser obtidos no conceito Unidade de Negócio no Item da Nota. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Serviço | Informar o tipo de serviço quando for nota de Serviço. As opções disponíveis são:
Nota:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natureza Rendimento | Deverá ser informado o código da natureza de rendimento, conforme tabela de natureza de rendimento da EFD-REINF. |
Modifica Itens Documentos – Pasta Saída – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações da nota fiscal de saída. |
Modifica Item do Documento – Pasta Impostos – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos impostos itens da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item constante na nota fiscal. |
CEST | Inserir o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) relacionado ao item da nota fiscal. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a Natureza de Operação NÃO estiver assinalada para Gerar Nota Faturamento, na pasta Adicionais da Natureza Operação (CD0606). |
Trib IPI | Selecionar o tipo de tratamento tributário do ISS dispensado ao item, segundo a aplicação dele. As opções disponíveis são:
|
Alíquota IPI | Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o item cadastrado. |
| CST IPI | Será sugerido o código do CST do item, mas será permitindo alteração. |
Perc Red IPI | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do IPI, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. |
IPI Não Trib | Exibe o valor da base de cálculo Tributada de IPI do item da nota fiscal. |
IPI Outras | Exibe o valor da base de cálculo Outras de IPI do item da nota fiscal. |
Base Cálculo IPI | Inserir o valor correspondente à base de cálculo de IPI correspondente aos itens da nota fiscal. |
Valor IPI | Exibe o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constante correspondente ao item da nota fiscal. |
Trib ISS | Selecionar o tipo de tributação do ISS do item da nota fiscal. Nota: Esse campo somente será habilitado quando utilizada uma natureza de operação que caracterize prestação de serviços. |
Alíquota ISS | Exibe o percentual de ISS do item da nota fiscal. Nota: Esse campo somente será habilitado quando utilizada uma natureza de operação que caracterize prestação de serviços. |
Tributação ICMS | Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
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Alíquota ICMS | Inserir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) conforme determinada na natureza de operação informada para a nota fiscal. |
ICMS Retido | Quando selecionado, indica que o item é amparado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS, tendo o valor do ICMS retido. |
Perc Red ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. |
Sit Trib ICMS | Inserir o código da situação tributária do ICMS para o item na aquisição de mercadorias, onde a escrituração da entrada difere da tributação do ICMS ocorrido na saída da nota fiscal. Exemplo: Nota: O preenchimento dos campos de ICMS, inclusive ICMS ST e suas respectivas bases de cálculo, depende do conteúdo informado no Código da Situação Tributária (CST). |
Base ST Antec | Inserir o valor base da substituição tributária antecipada do item. Nota: Esse campo somente é apresentado quando no programa Manutenção Natureza de Operação (CD0606) estiver assinalado o campo Contrib Substituído Antecip. |
Valor ST Antec | Inserir o valor da substituição tributária antecipada do item. Nota: Esse campo somente é apresentado quando no programa Manutenção Natureza de Operação (CD0606) estiver assinalado o campo Contrib Substituído Antecip. |
| Val ICMS Prop Subs | Inserir o valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior. |
Tributação PIS | Selecionar a opção correspondente ao direito do estabelecimento em relação ao crédito do Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
|
Aliq PIS | Inserir a alíquota do PIS a ser considerada na transação. Nota: É apresentada como padrão a alíquota definida para o item ou para a natureza de operação da nota fiscal, conforme parametrização efetuada na Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. |
| CST | Será sugerido o código do CST referente ao PIS, mas será permitindo alteração. |
Base Cálculo PIS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do PIS para o cálculo do valor do PIS. |
Valor PIS | Exibe o valor calculado com a alíquota do PIS aplicada sobre a base de cálculo. |
Tributação COFINS | Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A opções disponíveis são:
|
Aliq COFINS | Inserir a alíquota do COFINS a ser considerada na transação. Nota: É apresentada como padrão a alíquota definida para o item ou para a natureza de operação da nota fiscal, conforme parametrização efetuada na Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. COFINS = 2,66% |
| CST | Será sugerido o código do CST referente ao COFINS, mas será permitindo alteração. |
Base Cálculo COFINS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do COFINS para o cálculo do valor do COFINS. |
Valor COFINS | Exibe o valor calculado com a alíquota do COFINS aplicada sobre a base de cálculo. |
Modifica Item do Documento – Pasta Estoque – RE1001B2
Objetivo da tela: | Ao clicar na pasta Estoque, os campos somente estarão habilitados para modificação se o botão Modifica da pasta Manutenção Item do Documento – Pasta Compras foi acionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, possibilita a inclusão de registro de entrada para o item da nota fiscal no estoque. |
Modifica | Quando acionado, possibilita a alteração do depósito, localização, lote/série, validade e quantidade do item de entrada no estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Depósito | Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item. Importante: Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento. A definição do depósito de qualidade do estabelecimento é feita por intermédio do programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602). O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330). |
Localização | Exibe a localização do item no estoque. |
Lote/Série | Exibe o número do lote ou de série do item. |
Validade | Exibe a data de validade do item. |
%Concentração/PPM | Inserir a Concentração/PPM do lote. Nota: Essa informação somente é solicitada para novos lotes e quando marcado o módulo “Controle de Potência” no programa Parâmetros Globais (CD0101). |
Cód Barra Fabr | Exibe o código de barras do fabricante do item. Importante: O código de barras é informado apenas para os itens do grupo de estoque do Sistema Hospitalar. O código de barras sempre é sugerido do relacionamento item x fornecedor, podendo ser alterado na nota, essa informação será obrigatória quando o relacionamento item x fornecedor estiver parametrizado como obrigatório. Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). |
Fabricante HIS | Exibe o fabricante do item. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). |
Lote Fabr | Exibe o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote. Importante: O lote do fabricante sempre é solicitado, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória. Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). |
Validade Fabr | Exibe a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote. Importante: A data de validade do lote do fabricante sempre é solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória. Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). |
Qtde | Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito. |
Qtde Embalagens CQ | Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade. Importante: Esse campo somente é habilitado quando existir fórmula cadastrada para o item CQ, veja mais detalhes nos cadastros Manutenção Item x Estab CQ (CQ0124) e Manutenção Itens Controle Qualidade (CQ0113), as informações desse último somente são consideradas caso não exista fórmula cadastrada para o item no estabelecimento. |
Roteiro de Insp. | Exibe o roteiro sugerido automaticamente. Importante: Caso seja incluído um novo registro deverá ser informado o roteiro manualmente. Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item Roteiro de Inspeção Antecipado estiver desmarcado. |
Modifica Item do Documento – Pasta Outros – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais. |
Modifica Item do Documento – Pasta FIFO – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações do FIFO dos itens das notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é exibida a tela Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento. |
Item Documento – ICMS – RE1001B2A
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão "ICMS" é aberto o Item Documento – ICMS (RE1001B2A) que servirá para digitação, manutenção e consulta de todos os campos referentes ao valor do ICMS do item do documento de entrada. Essa tela exibe a Sequência, o Código do Item e sua Descrição, além a Natureza Operação e sua Descrição. Todos os campos são apenas de consulta, e não estão disponíveis para digitação/alteração nesse local. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Trib ICMS | Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
Quando a tributação do item é "Outros", o sistema grava o valor do ICMS no campo "Valor ICMS". Quando a tributação do item é "Isento", o Sistema apenas grava a "Base do ICMS Não Tributado", porém não grava valor. |
| Alíquota ICMS | Exibe a alíquota de ICMS definida na natureza de operação da despesa acessória. |
| Perc. Redução ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. |
| Base ICMS Isento | Inserir o valor de base de cálculo quando o ICMS for isento. |
| Base ICMS Outros | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS Outras. |
| Base ICMS trib. | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS tributado |
| Valor ICMS | Inserir o valor do ICMS. |
| Aliq. FCP | Inserir a alíquota do FCP que será majorada à alíquota de ICMS. |
| Base FCP | Inserir o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
| Valor FCP | Inserir o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
| Base ICMS Compl | Inserir o valor da base de ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados. |
| Valor ICMS Compl | Inserir o valor do ICMS complementar. |
| Alíquota Sub Trib | Inserir o valor da alíquota por regime de Substituição Tributária. |
| Base ICMS Sub Trib | Inserir o valor da base de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. |
| Valor ICMS Sub Trib | Inserir o valor de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. |
| Alíq. ICMS Sub Trib | Inserir o valor da alíquota do ICMS por regime de Substituição Tributária. |
| Base FCP Sub Trib | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza, por regime de Substituição Tributária. Este campo não fica habilitado para digitação. |
| Valor FCP Sub Trib | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza, por regime de Substituição Tributária. Este campo não fica habilitado para digitação. |
| Val ICMS Prop Subs | Informar o valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior. |
| CSOSN | Exibe Código da Situação da Operação do Simples Nacional. |
| Base Simples Nac. | Exibe o valor da base de cálculo do Simples Nacional. |
| Aliq. Simples Nac. | Exibe o valor da alíquota do Simples Nacional. |
| Valor Simples Nac. | Exibe o valor Simples Nacional. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| ICMS Retido | Se selecionado, exibe as informações do ICMS Retido, Base e Valor do ICMS cobrado por Substituição Tributária e ICMS ST Antecipado. |
Recalcular | Ao clicar nesse botão o sistema irá disparar os métodos internos que recalculam os valores do ICMS, IPI, PIS e COFINS da nota. |
Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações sobre o FIFO da ordem de compra do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Pedido | Exibe o número do pedido da ordem de compra do item da nota fiscal. |
Ordem Compra | Exibe o número da ordem de compra do item da nota fiscal. |
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra à qual a quantidade do item está sendo alocado. |
Qtde Saldo | Exibe a quantidade do item na parcela da ordem de compra, quando a alocação foi parcial. |
Contrato | Exibe o número do contrato de compra vinculado ao item do documento. Nota: Esse campo somente é apresentado quando o FIFO for feito para as medições do contrato. |
Seq Item | Exibe a sequência do item do contrato de compra vinculado ao item do documento. Caso o contrato seja por total, é necessário informar a sequência do item no contrato de compra. Nota: Esse campo somente é apresentado quando o FIFO for feito para as medições do contrato. |
Seq Event | Inserir a sequência do evento do contrato de compra. Nota: Caso já tenha sido informado o evento do contrato de compra para o item do documento, esse campo não é habilitado. |
Seq Medição | Inserir a sequência da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento. Nota: Esse campo somente é apresentado quando o FIFO for feito para as medições do contrato. |
Qtde | Exibe a quantidade alocada do item na parcela da ordem de compra. |
Valor Medição | Inserir o valor a ser recebido da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento. Importante: Esse campo somente é apresentado quando o FIFO for feito para as medições do contrato. |
Encerrada | Quando assinalado, determina que a parcela da ordem de compra será encerrada, ainda que ainda possua saldo a receber. |
Modifica Itens Documentos – Pasta Unid Negócio
Objetivo da tela: | Permitir incluir, modificar e eliminar os percentuais de rateio das unidades de negócio do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada a tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível incluir as unidades de negócio e seus percentuais de rateio. |
Modifica | Quando acionado, é apresentada a tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível manutenir os percentuais de rateio da unidade de negócio do item. |
Elimina | Quando acionado, elimina a unidade de negócio selecionada. |
Unidade de Negócio
Objetivo da tela: | Permitir definir os percentuais de rateio para as unidades de negócio. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Unid Negócio | Selecionar o código de referência da unidade de negócio alocada ao item do documento. |
% Unid Negócio | Inserir o percentual de rateio da unidade de negócio alocada ao item do documento. |
Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução
Objetivo da tela: | Permitir gerar os itens da nota conforme a nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Ao clicar no botão OK, os itens da nota de remessa são apresentados na tela Seleção Itens do Retorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota fiscal de remessa para beneficiamento que se deseja pesquisar. |
Documento | Inserir o número da nota fiscal de remessa para beneficiamento, cujos itens estão retornando. Pode-se utilizar o recurso de zoom para pesquisa da nota fiscal. |
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de remessa para beneficiamento. Nota: Caso o parâmetro Usa Múltiplas Natureza no Recebimento do programa Parâmetros Recebimento (RE0103) estiver assinalado, o campo Nat Operação não será apresentado. Ele é utilizado para filtrar os itens do documento de remessa que foram remetidos com determinada natureza. Com o parâmetro marcado, pode-se receber retorno de itens de mais de uma natureza. |
Considera Endereço NF Remessa | Permite selecionar se deve ou não ser considerado o endereço existente na nota fiscal de remessa informada. Importante: Quando se tratar da primeira nota fiscal de remessa relacionada ao documento, este campo é apresentado previamente assinalado. Se ele for mantido assinalado, será considerado o endereço existente na nota fiscal de saída informada para a nota fiscal de retorno associada, sobrepondo as informações que eventualmente já estejam gravadas para o documento (caso não seja encontrada a nota fiscal de saída informada, serão mantidos as informações de endereço existentes, apesar do parâmetro ter sido assinalado). Se esse parâmetro não estiver assinalado, serão mantidas as informações de endereço já existentes no documento. |
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
Seleção Itens do Retorno
Objetivo da tela: | Permitir apresentar os itens enviados para beneficiamento conforme nota fiscal de remessa, ou os itens vendidos que ora estão sendo devolvidos. Os itens retornados devem ser marcados para serem assumidos para a nota fiscal de retorno de beneficiamento ou de devolução. Quando o item for marcado, é exibido na cor azul. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Marca/Desmarca | Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. |
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Nenhum | Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno. |
Gera Itens Faturamento Antecipado
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados necessários para localizar e relacionar a fatura que originou a operação de faturamento antecipado. Ao clicar OK, os itens da nota de fatura serão apresentados na tela Seleção Itens da Fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota de faturamento antecipado. |
Documento | Inserir o número da nota de faturamento antecipado, cujos itens estão sendo remetidos. |
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota de faturamento antecipado. |
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento Conforme Estrutura do Item
Objetivo da tela: | Permitir gerar itens de retorno. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Marca/Desmarca | Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. |
Ordem Produção | Quando acionado, possibilita informar a ordem de produção do item pai da estrutura para a geração dos itens para a nota fiscal. Ver detalhes tela Informa Ordem Produção Item Beneficiamento. |
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Nenhum | Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno. |
Informa Ordem Produção Item Beneficiamento
Objetivo da tela: | Permitir inserir ordens de produção para o item pai da estrutura. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal conforme os itens das reservas da ordem. |
Item Pai | Exibe o item pai da ordem de produção quando informada. Quando não informada uma ordem de produção, pode ser inserido o item pai e, assim, os itens da nota serão gerados com base na estrutura do item cadastrada no módulo Engenharia. |
Quantidade | Quando informada uma ordem de produção, exibe a quantidade do item pai da ordem, caso contrário, inserir a quantidade do item pai para a geração automática dos itens da nota conforme a estrutura do item. |
Data de Retorno | Inserir a data de retorno que servirá como referência na pesquisa dos itens das reservas da ordem para a geração dos itens da nota fiscal. |
Cód. Depósito | Inserir o código do depósito dos itens. |
Manutenção de Documentos – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas do documento de entrada. Nota: É importante destacar que para determinar a data base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas da nota, o sistema atua da seguinte forma:
O botão Geração efetua a inclusão de duplicatas para o documento com base nas condições de pagamento das ordens de compra dos itens do documento. Entretanto, é possível incluir novas duplicatas, alterar e excluir as duplicatas já existentes para que elas se enquadrem com as duplicatas da nota fiscal do fornecedor. Nesse caso, o sistema pode ou não barrar a atualização do documento, dependendo das normas internas da empresa. Essa definição é efetuada por usuário do módulo Recebimento, o qual pode ou não estar parametrizado para efetuar a atualização do documento com erro. Mais detalhes estão disponíveis na descrição do campo "Atualiza NF Erros Duplicatas" do Parâmetros Usuários Recebimento (RE0101). Independente do usuário poder ou não atualizar o documento com erro, quando as duplicatas não coincidirem com as condições de pagamento, será apresentada uma mensagem de advertência para ele alertando para o fato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada. |
Alterar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada. |
Geração | Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Impostos | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
Inclui Duplicatas do Documento – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações das duplicatas das notas fiscais. Nota: Essa tela pode ser apresentada de forma automática após a digitação do documento. Para que isso aconteça, é necessário assinalar o campo Pede Duplicata Automático, da Manutenção Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101). |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Parcela | Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir. |
Número Duplicata | Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata. |
Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. |
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da duplicata da nota fiscal. Nota: Caso se tratar de notas fiscais de devolução de vendas, o tipo de despesa deve ser Receita. Para que esse campo seja validado, a conta informada deve estar parametrizada com tipo Receita, no programa Manutenção de Contas (CD0105). |
Data Emissão | Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão da nota fiscal. |
Data Transação | Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação da nota fiscal. |
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da duplicata. |
Valor Duplicata | Inserir o valor da duplicata da nota fiscal. |
Percentual Desconto | Inserir o percentual de desconto para a duplicata da nota fiscal. |
Descto | Exibe o valor do desconto da duplicata da nota fiscal. |
Vencimento com Desconto | Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto. |
Código Retenção Imposto | Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na tela Inclui Imposto da Duplicata. |
Manutenção Impostos da Duplicata – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir consultar os impostos das duplicatas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Imposto da Duplicata. |
Inclui Imposto da Duplicata
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações dos impostos das duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Código Imposto | Inserir o código do imposto da duplicata. |
Espécie | Inserir o código da espécie do documento para o imposto da duplicata. |
Série Imposto | Inserir a série da nota fiscal referente ao imposto da duplicata. |
Docto Imposto | Inserir o número do documento referente ao imposto da duplicata. |
Manutenção de Documentos – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Permitir consultar as despesas dos documentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita a inclusão das despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a tela Inclui Despesas Acessórias do Documento. |
Alterar | Quando acionado, possibilita a modificação das informações das notas fiscais de despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a tela |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação das informações da despesa acessória da nota fiscal. |
Inclui Despesas Acessórias do Documento – Pasta Despesa
Objetivo da tela: | Permitir inserir as despesas pertinentes ao documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Código Fornecedor Acessório | Inserir o código de fornecedor da transportadora da despesa acessória da nota fiscal. |
CGC | Exibe o CGC do fornecedor da despesa acessória. |
Série Documento | Inserir a série do documento da despesa acessória. |
Natureza | Inserir a natureza de operação da nota de despesa acessória. Importante: Caso o módulo Fretes esteja implantado e parametrizado para controlar fretes de compras e for informada uma natureza de operação que indique despesa acessória referente a frete (Tipo de Compra igual a Frete), essa natureza não deve indicar a geração de duplicatas. Caso esteja parametrizada para gerar duplicatas, os títulos serão gerados em duplicidade no módulo Contas a Pagar. |
Espécie | Inserir a espécie de documento da despesa acessória. |
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da despesa acessória. |
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória. |
Data Vencimento | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória. Quando a condição de pagamento relacionado ao fornecedor possuir apenas uma parcela, seguirá a parametrização do programa CD0404, caso a condição de pagamento possuir varias parcelas a data de vencimento não será calculada, sendo apresentada em tela a data corrente, sendo possível a alteração . |
Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória. Importante: Caso o módulo Fretes esteja implantado e parametrizado para controlar fretes de compras e for informada uma natureza de operação que indique despesa acessória referente a frete (Tipo de Compra igual a Frete), é sugerida, nesse campo, a conta de provisão de fretes. A despesa acessória aqui registrada gerará, no módulo Controle de Fretes, um conhecimento de frete, permitindo que seja possível vinculá-lo futuramente a uma fatura de fretes e integrá-lo ao módulo Contas a Pagar. Por esse motivo a natureza de operação da despesa acessória não deve indicar a geração de duplicatas. Caso isso aconteça, os títulos serão gerados em duplicidade no módulo Contas a Pagar. |
Valor Total | Inserir o valor total da despesa acessória. |
Natur Frete | Selecionar a natureza do frete da despesa acessória. As opções disponíveis são:
Nota: A informação deste campo será utilizada para a geração do arquivo magnético SPED PIS/COFINS. Este campo será habilitado somente quando utilizada uma natureza de operação que caracterize uma operação de aquisição de serviço de transporte. |
Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema. Importante: O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador. |
Tipo CT-e | Selecionar o tipo do conhecimento de transporte eletrônico, presente no DACTE, para o documento de despesa acessória de transporte eletrônico recebido de terceiros. As opções disponíveis são:
Importante: Este campo é incluso nos documentos digitados pelo módulo Recebimento como “Despesas Acessórias” para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições. Para os documentos de despesas acessórias de transporte com modelo 57 e natureza de operação com tipo de compra igual a “Frete”, esse campo é obrigatório, para os demais modelos e tipo de compra é opcional. |
Inclui Despesas Acessórias do Documento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir inserir os impostos pertinentes ao documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Cód Tributação ICMS | Selecionar uma das opções que define a forma de tributação do ICMS da despesa acessória. As opções disponíveis são:
|
Alíquota ICMS | Exibe a alíquota de ICMS definida na natureza de operação da despesa acessória. |
ICMS Não Tributado | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS não tributado. |
ICMS Outras | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS Outras. |
Base Cálculo ICMS | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS tributado. |
Valor ICMS | Inserir o valor do ICMS. |
ICMS Complementar | Inserir o valor do ICMS complementar. |
Base Substituição Tributária | Inserir o valor da base de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. |
Valor Susbst Trib | Inserir o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária. |
Manutenção de Documentos – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações do item acabado da nota fiscal. |
Manutenção de Documentos – Pasta Agregados
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações do item agregado da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Agregados | Quando acionado, é exibida a tela Manutenção Material Agregado Recebimento (RE1001H), a qual possibilita a manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento. |
Manutenção Material Agregado Recebimento – Pasta Itens – RE1001H
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do item agregado da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Documento Material Agregado, na qual pode ser efetuado o processo de inclusão do documento para o registro do material agregado ao beneficiamento de materiais e retorno do produto acabado. |
Mat. Agregado Receb. Físico | Quando acionado, exibe a tela Material Agregado Recebimento Físico (RE1001H2), na qual é possível é possível efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado. |
Itens | Quando acionado, exibe a tela Inclui/Modifica Itens Documentos – pasta Compras, a qual possibilita a inclusão e manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento. |
Inclui Documento Material Agregado - RE1001H1
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do documento de material agregado do retorno de beneficiamento.. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebida outra nota fiscal, informar o número dela. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para a nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Observação | Selecionar uma das opções que define se a nota fiscal é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
Conta Contábil | Exibe o código da conta contábil transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Material Agregado Recebimento Físico - RE1001H2
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o emitente da nota fiscal. |
Série | Inserir a série da nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebida outra nota fiscal, informar o número dela. |
Tipo Nota | Exibe o tipo de nota. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para a nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Observação | Selecionar uma das opções que define se a nota fiscal é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
Conta | Exibe o código da conta contábil transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Centro Custo | Exibe o código do centro de custo para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Manutenção Material Agregado Recebimento – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir inserir as duplicatas do documento do material agregado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Duplicatas do Documento. |
Alterar | Quando acionado, possibilita a manutenção das duplicatas da nota fiscal, referente ao material agregado. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação das duplicatas da nota fiscal referente ao material agregado. |
Geração | Quando acionado, possibilita a geração automática de duplicatas para a nota fiscal referente ao material agregado, com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Impostos | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Imposto da Duplicata, para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
Manutenção Material Agregado Recebimento – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Permitir consultar os itens acabados dos documentos do material agregado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Item Acabado do Documento. |
Alterar | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do item acabado. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita que o item acabado seja eliminado. |
Geração | Quando acionado, possibilita a geração automática do item acabado de acordo com a ordem de produção informada. |
Inclui Item Acabado do Documento
Objetivo da tela: | Permitir inserir os itens acabados dos documentos do material agregado. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção do item acabado do retorno de beneficiamento. |
Item | Exibe o código do item acabado da ordem de produção. |
Referência | Exibe o código de referência do item acabado da ordem de produção. |
Conta Aplicação | Inserir a conta contábil para o lançamento do movimento do item no estoque. |
Qtde | Inserir a quantidade do item acabado beneficiado. |
Depósito | Inserir o nome do depósito padrão do item acabado. |
Localização | Inserir a localização do item acabado no estoque. |
Lote/Série | Inserir o número de lote ou série do item acabado. |
Validade Lote | Inserir a data de validade do item acabado. |
Manutenção Item Acabado do Documento – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Permitir consultar os itens acabados do retorno de beneficiamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, exibe a tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a inclusão manual do item acabado do retorno de beneficiamento. |
Alterar | Quando acionado, exibe a tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do item acabado do documento. |
Manutenção de Documentos – Pasta Rateio
Objetivo da tela: | Permitir apresentar as notas fiscais de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota fiscal de rateio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Rateio | Acionando esse botão, é apresentada a tela Inclui Documentos para Rateio de Frete, onde devem ser selecionadas as notas fiscais para cujos itens será efetuado o rateio do frete. Ver detalhes no programa Notas de Rateio (RE1904). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o emitente (fornecedor) da nota fiscal de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota de rateio. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do emitente (fornecedor) da nota fiscal de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota de rateio. |
Série | Exibe a série da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Número | Exibe o número da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Nome Emitente | Exibe a denominação da natureza de operação da nota fiscal de entrada da mercadoria. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Docum I
Objetivo da tela: | Permitir visualizar/modificar as informações sobre o documento solicitado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o código do fornecedor cuja nota fiscal se deseja digitar. |
CGC/CPF | Exibe o código do fornecedor no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas. |
Série | Exibe a sigla da série da nota fiscal que se deseja implementar. |
Documento | Exibe o número da nota fiscal a ser implementada. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação da nota fiscal a ser implementada. |
Observação | Selecionar uma das opções que define o tipo de operação comercial da nota fiscal. As opções disponíveis são:
|
| REINF Serviços Tomados | Quando selecionado o parâmetro REINF Serviços Tomados, durante a digitação e atualização da nota, será obrigatório ter um código de serviço válido relacionado aos itens da nota. |
| REINF Retenções Fonte | Quando selecionado o parâmetro REINF Retenções Fonte, durante a digitação e atualização da nota, será obrigatório ter uma natureza de rendimento válida relacionada aos itens da nota. |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento de entrada da nota fiscal a ser implementada. |
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal, porém deve ser informada a data real de emissão da nota fiscal a ser implementada. |
Data Transação | Exibe a data corrente como data de transação da nota fiscal. |
Embarque | Exibe o número do embarque correspondente à nota fiscal. |
Finalidade da NF-e | Selecionar a finalidade da NF-e. As opções disponíveis são:
Nota: Esse campo é habilitado somente quando a natureza de operação (CD0606) está configurada para gerar nota fiscal no faturamento. |
Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema. Importante: O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Docum II
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações sobre o documento solicitado, sendo possível alterar os campos de Conta Transitória, Via de Transporte, Código do Estabelecimento Fiscal, Código do Serviço além das datas de vencimento dos Impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta Transit | Exibe a conta transitória de fornecedores para o lançamento contábil da nota fiscal. Nota: Quando a natureza de operação do documento for de frete, é apresenta a conta de provisão de fretes. |
Via Transporte | Exibe a via de transporte definida no cadastro do fornecedor da nota fiscal. |
Estabel Fiscal | Exibe o código do estabelecimento fiscal para o registro da nota fiscal de entrada. |
Estabel Origem | Exibe o código do estabelecimento de origem da nota fiscal de transferência de materiais. Nota: Este campo é habilitado somente quando utilizada uma natureza de operação que caracterize uma operação de transferência de materiais entre estabelecimentos de uma única empresa. |
Natureza Complementar | Exibe a natureza complementar. Importante: Esta opção não é apresentada caso o campo Usa Múltiplas Natureza no Recebimento, programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103), esteja habilitado. Uma vez habilitado, este não pode mais ser desabilitado. |
Serviço | Selecionar o código do serviço de frete do item. Nota: Esse campo é habilitado quando o módulo Fretes estiver implantado. Quando habilitado, esse campo apresenta inicialmente o código de serviço de frete da cotação. Caso o código de serviço seja zero é considerado o código de serviço da primeira cotação efetuada para o item. Não existindo cotação para o item, é apresentado o código de serviço padrão do estabelecimento. |
Data Vcto ICMS | Exibe a data de vencimento do ICMS. |
Data Vcto IPI | Exibe a data de vencimento do IPI. |
Data Vcto ISS | Exibe a data de vencimento do ISS. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir modificar/consultar os valores das despesas acessórias constante da nota fiscal. Nota: Os campos de despesa (Valor Frete, Seguro, Embalagem e Outras) somente são habilitado quando o usuário possuir permissão para alteração de despesas. Veja mais informações na descrição do parâmetro Pede Despesas dos Documentos na rotina de Manutenção de Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101). |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Valor Frete | Exibe o valor do frete, despesa acessória constante da nota fiscal. |
Seguro | Exibe o valor do seguro, despesa acessória constante da nota fiscal. |
Embalagem | Exibe o valor da embalagem, despesa acessória constante da nota fiscal. |
Outras | Exibe o valor de outras despesas constantes da nota fiscal. |
Pedágio | Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS. Nota: Esse campo somente será habilitado se o parâmetro Informa Pedágio estiver assinalado no programa Manutenção de Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101) e a Natureza de Operação estiver com a opção Tipo Compra igual a Frete. |
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas acessórias da nota fiscal. |
COFINS | Exibe o valor total de COFINS dos itens da nota fiscal. |
PIS | Exibe o valor total de PIS dos itens da nota fiscal. |
Receb Físico | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é de recebimento físico. |
Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento possui faturas, sendo concedido crédito ao cliente referente à elas. |
NF Emitida Estab | Quando assinalado, indica que a nota fiscal foi emitida pelo estabelecimento. Essa situação ocorre quando o cliente devolve a mercadoria com a mesma nota de envio. |
Estorna Comissão | Quando assinalado, indica que será estornada a comissão do representante, referente ao material devolvido. |
Memorando Exportação | Quando assinalado, indica que a mercadoria recebida é referente a um memorando de exportação e sua compra no mercado interno é especificamente para fins de exportação. Ver detalhes no Processo Controle de Memorando de Exportação. |
Devolução Exportação | Abater proporcional as parcelas: realiza um rateio do valor devolvido entre todas as parcelas dos títulos do processo de exportação. Abater a partir da primeira parcela: realizar o abatimento total a partir da primeira parcela até consumir o saldo devolvido. Abater da última para a primeira: realizar o abatimento total da última para a primeira parcela até consumir o saldo devolvido. Nota: A baixa dos títulos também poderá ser parametrizada na rotina de Parâmetros de Exportação (EX0180). |
Atualiza Valores do Processo de Exportação | Quando assinalado, atualiza a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido (Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não atualizar a quantidade devolvida, será realizada a atualização manual ou clicando no botão Atualizar Dados da nota fiscal no processo localizado no programa Relacionamento do Processo (EX0190), sendo que este botão levará em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida. Caso esse parâmetro esteja marcado, ao efetuar a devolução os valores serão atualizados automaticamente no processo de exportação. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permitir atualizar as informações sobre o local de entrega e o endereço da nota fiscal. Importante: Ao informar o local de entrega, são apresentadas as informações padrão do endereço referentes a esse local, sendo possível alterar essas informações conforme a necessidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Entrega | Inserir o código da entrega. |
Endereço | Inserir o endereço para a nota fiscal, constante de Logradouro (Rua, Avenida, Praça), número e complemento (sala, andar, fundos, entre outros), se houver. |
Bairro | Inserir o nome do bairro relacionado ao endereço. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal (CEP) do endereço. |
Cidade | Inserir o nome da cidade do endereço. |
UF | Inserir o código da Unidade da Federação do endereço. O nome do estado é apresentado automaticamente. |
País | Inserir o nome do país do endereço. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Apresentar as observações do documento. |
Campo: | Descrição: |
Narrativa: | Ficará habilitado para inclusão de observação no documento. |
Observação (infCpl): | Ficará desabilitado e este campo será alimentado com a mensagem relaciona no cadastro de natureza de operação. Para que a mensagem seja apresentada neste campo, o parâmetro FISCAL deverá estar desmarcado no cadastro de mensagens. Importante: Este campo ficará disponível a partir da release 12.1.2311. |
Observação Fiscal (infAdFisco): | Ficará desabilitado e este campo será alimentado com a mensagem relaciona no cadastro de natureza de operação. Para que a mensagem seja apresentada neste campo, o parâmetro FISCAL deverá estar marcado no cadastro de mensagens. Importante: Este campo ficará disponível a partir da release 12.1.2311. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais I
Objetivo da tela: | Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais de entrada de serviços. Importante: Após a digitação e atualização do documento pelo programa RE1001, ao consultar esse registro pelo programa Consulta Documentos (RE0701) os valores relativos ao FCP podem ser vistos por item ou nos totais do documento fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Base Cálculo ISS | Exibe o valor da base de cálculo do ISS, quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços. |
Valor ISS | Exibe o valor do ISS quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços. |
Base ICMS Subs | Exibe o valor da base de cálculo do ICMS Substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte. |
Valor ICMS Subs | Exibe o valor do ICMS substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte. |
| Base FCP Subs | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
| Valor FCP Subs | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
ICMS Complementar | Exibe o valor do ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados. |
ICMS Subst Frete | Exibe o valor do ICMS Substituto referente ao frete constante da nota fiscal. |
| ICMS Simples Nac | Exibe o total do valor do crédito do ICMS do Simples Nacional. |
Valor PIS Subst | Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente. |
Valor COFINS Subst | Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais II
Objetivo da tela: | Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais. Importante: Após a digitação e atualização do documento pelo programa RE1001, ao consultar esse registro pelo programa Consulta Documentos (RE0701) os valores relativos ao FCP podem ser vistos por item ou nos totais do documento fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Peso Total Líquido | Exibe o valor total do peso líquido das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Peso Total Bruto | Exibe o valor total do peso bruto das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Total Descto | Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas constantes da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor Total Merc | Exibe o valor total das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base Cálculo IPI | Exibe o valor total da base de cálculo do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor IPI | Exibe o valor total do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base Cálculo ICMS | Exibe o valor total da base de cálculo do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. Ver detalhes no conceito ICMS Presumido. |
Valor ICMS | Exibe o valor total do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
| Base FCP | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
| Valor FCP | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Transp
Objetivo da tela: | Permitir definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Dados GFE | Quando acionado, apresenta o programa Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Nome Abrev Transp | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. |
Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte. Importante: Caso a nota fiscal seja impressa no faturamento, somente o primeiro campo (Placa e UF) é atualizado no Faturamento. |
UF | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. |
Via Transporte | Selecionar a via de transporte utilizada pela transportadora. As opções disponíveis são:
|
Modalidade de Frete | Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. Nota: As informações são buscadas do programa Modalidade de Frete. |
Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições. Nota: Esse campo pode conter uma das opções:
Para os documentos de transporte com modelo 57, o Tipo CT-e será obrigatório, para os demais modelos será opcional. |
Aviso Recolhimento | Selecionar o aviso de recolhimento que está sendo recebido. Nota: Quando a nota for atualizada a situação do aviso de recolhimento passa para Recebido. Caso a nota fiscal seja desatualizada, retorna para a situação de impresso. |
| UF Origem / Destino | Depois de integrar com obrigações fiscais, o conteúdo desse campo é utilizado na rotina de geração das informações para a GIA de São Paulo. Regra para sugestão:
Mais informações sobre o cadastro poderá ser verificada a documentação : Manutenção Recintos Alfandegados - CD0358 |
| Cód IBGE Munic Orig | Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo. Nota: Quando esse campo não for preenchido, será apresentada a mensagem "Código IBGE do município Origem não informado. Deseja continuar?", pois esta é uma informação obrigatória para o SPED. |
| Cód IBGE Munic Dest | Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo. Nota: Quando esse campo não for preenchido, será apresentada a mensagem "Código IBGE do município Destino não informado. Deseja continuar?", pois esta é uma informação obrigatória para o SPED. |
RE1001J
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados da nota fiscal. Nota: Essa tela é apresentada ao dar entrada em um documento aplicando uma natureza de operação que utilize saldo em terceiros. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir o código correspondente à série da nota fiscal. |
Documento | Inserir o número do documento da nota fiscal. |
| Nat. Operação | Selecionar a natureza de operação da nota fiscal dos itens retornados. Nota: Esse campo não é apresentado quando nos Parâmetros do Recebimento (RE0103) estiver definido que no recebimento é utilizado Múltiplas Naturezas de Operação. Nesse caso, o sistema busca pela primeira nota que tenha o mesmo tipo de operação para fazer a devolução. Exemplo: Se a mercadoria foi enviada com Remessa em Consignação, o sistema irá considerar para o retorno uma natureza com o tipo de operação de Devolução de Consignação. |
Considera Endereço NF Remessa | Quando assinalado, indica que deve ser considerado o endereço existente na nota fiscal de venda informada. |
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
Seleção do Saldo em Poder de Terceiros – RE1001J1
Objetivo da tela: | Permitir apresentar os itens do documento selecionado e os saldos em poder de terceiros. Permite ajustar a quantidade a ser retornada alterando os valores da coluna Qtde e selecionar quais itens efetivamente serão retornados. Nota: Essa tela é apresentada ao gerar um documento aplicando uma natureza de operação que utilize saldo em terceiros, como por exemplo, Retorno de Beneficiamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Estoque | Quando acionado, apresenta a tela Seleção de Lotes em Terceiros (RE1001J4), que permite informar os lotes e quantidades por lote retornado. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Série | Exibe a série da nota fiscal dos itens retornados. |
Documento | Exibe o número da nota fiscal dos itens retornados. |
Nat Operação | Exibe a natureza de operação da nota fiscal dos itens retornados. |
Seq | Exibe a sequência do item retornado na nota fiscal. |
Item | Exibe o código do item retornado. |
Qtde | Exibe a quantidade a ser retornada. |
Qt Alocada | Exibe a quantidade a retornar já digitada. |
Preço Total | Exibe o preço total do item na nota fiscal. |
Dep | Exibe o depósito do item no estoque. |
Ref | Exibe o código da referência do item. |
Descrição Item | Exibe a descrição do item. |
Seleção de Lotes em Terceiros – RE1001J4
Objetivo da tela: | Permitir informar os lotes e quantidades por lote retornado. Caso não seja retornado um determinado lote, a sua quantidade deve ser zerada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe a sequência do lote retornado. |
Item | Exibe o código do item retornado. |
Referência | Exibe o código da referência do item retornado. |
Depósito | Exibe o código do depósito do lote no estoque. |
Localização | Exibe a localização do lote no estoque. |
Lote | Exibe o lote retornado. |
Validade | Exibe a data de validade do lote retornado. |
Qtde | Exibe a quantidades por lote na baixa dos saldos em terceiros. |
Total Informado | Exibe a soma das quantidades informadas para os lotes da sequência. |
Saldo Restante | Exibe a quantidade restante do lote retornado. |
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Geração de Notas de Crédito ou Antecipações no Módulo de Contas a Receber nas Devoluções de Clientes
Variação de Quantidade e Valor no Recebimento
HOW TO:
Múltiplas Naturezas Recebimento x Obrigação Fiscal
Os documentos recebidos pelo Módulo Recebimento podem precisar ter diferenciações fiscais entre seus itens, por exemplo, em um mesmo documento pode haver um item destinado ao consumo final e outro que se tornará parte do ativo imobilizado da empresa.
Com a implementação da função Múltiplas Naturezas no Recebimento o usuário poderá, informar uma natureza de operação diferente para cada sequência do documento que serão usadas para fins fiscais.
Na atualização do Obrigações Fiscais será feita a quebra dos documentos por natureza fiscal do item do recebimento (Natureza Fiscal). Nos programas que fazem consultas (Obrigações fiscais X Recebimento) também foi feita alteração para fazer a pesquisa baseando-se no campo da natureza fiscal do item do recebimento.
eSocial no Recebimento - Layout S-1250
O eSocial é um projeto do governo federal, que tem por objetivo estabelecer uma forma única para serem prestadas as informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra, com ou sem vínculo empregatício e também de outras informações previdenciárias.
O objetivo deste desenvolvimento é gerar os dados necessários para o eSocial no módulo de recebimento, permitir a consulta/modificação dos dados gerados e permitir o envio destas informações ao TAF (TOTVS Automação Fiscal).
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