Linha Datasul

Árvore de páginas

Manutenção Itens para Recebimento - RE0106

Visão Geral do Programa

Permitir a manutenção dos itens cadastrados por intermédio da Implantação de Itens (CD0204) a serem utilizados no módulo Recebimento.

Manutenção Itens Recebimento - Pasta Dados Gerais

Objetivo da tela:

Permitir a manutenção dos itens cadastrados por intermédio da Implantação de Itens (CD0204) a serem utilizados no módulo Recebimento.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Exportação

Quando acionado, é apresentada a tela Exportação Dados Item (CD0138A).


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Limite Var Quantidade

 Inserir a quantidade permitida para a variação de quantidade dos itens da nota fiscal, em relação ao pedido de compra. Essa quantidade será apresentada como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.

Importante:

As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos.

Limite Var Valor

 Inserir o valor permitido para a variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse valor será apresentado como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.

Importante:

As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos.

Variação Quant RE

Inserir o percentual de limite de variação de quantidade dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento.

Importante:

As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando os outros módulos.

Variação Valor Maior RE

Inserir o percentual de variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento.

Importante:

As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos.

Família IPI

Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado.

Classificação Fiscal

Selecionar o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado. Será apresentada ao lado a descrição da classificação fiscal selecionada.

Nota:

O código apresentado corresponde ao informado no cadastro do item, quando da entrada das notas fiscais.

Tipo de Serviço

Informar o tipo de serviço quando o item for utilizado em uma nota de Serviço. As opções disponíveis são:

01

Limpeza, conservação ou zeladoria

02

Vigilância ou segurança

03

Construção civil

04

Serviços de natureza rural

05

Digitação

06

Preparação de dados para processamento

07

Acabamento

08

Embalagem

09

Acondicionamento

10

Cobrança

11

Coleta ou reciclagem de lixo ouo de resíduos

12

Copa

13

Hotelaria

14

Corte ou ligação de serviços públicos

15

Distribuição

16

Treinamento e ensino

17

Entrega de contas e de documentos

18

Ligação de medidores

19

Leitura de medidores

20

Manutenção de instalações de máquinas ou de equipamentos

21

Montagem

22

Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos

23

Operação de pedágio ou de terminal de transporte

24

Operação de transporte de passageiros

25

Portaria, recepção ou ascensorista

26

Recepção, triagem ou movimentação de materiais

27

Promoção de vendas ou de eventos

28

Secretaria e expediente

29

Saúde

30

Telefonia ou telemarketing

31

Trabalho temporário na forma da Lei nº6.019, de janeiro de 1974

Nota:

Essa informação é obrigatório para o envio das informações ao EFD-REINF.
Natureza Rendimento

Relacionar o código da natureza de rendimento ao item.

Nota:

Essa informação é obrigatório para o envio das informações ao EFD-REINF.
Tributação ICMS

Selecionar o tipo de tratamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida.

As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
  • Isento: Saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.
  • Outros: Nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com beneficio fiscal.
  • Diferido: O imposto, amparado na legislação, não será lançado. O mesmo vai para o Estoque como Outros e para Obrigações Fiscais como Tributado.

Importante:

Imposto Suspenso: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações com uma data específica para o término da suspensão.

Imposto Diferido: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações sem uma data determinada para sua finalização.

Tributação Imp

Selecionar o tipo de tratamento do Imposto em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
  • Isento: Saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.
  • Outros: Nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com beneficio fiscal.
  • Diferido: O imposto, amparado na legislação, não será lançado. O mesmo vai para o Estoque como Outros e para Obrigações Fiscais como Tributado.


Importante:

Imposto Suspenso: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações com uma data específica para o término da suspensão.

Imposto Diferido: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações sem uma data determinada para sua finalização.

Tributação IPI

Selecionar o tipo de tratamento tributário do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser aplicado ao item. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
  • Isento: Nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.
  • Outros: Nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
Tributação Imp

Selecionar o tipo de tratamento tributário do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) a ser aplicado ao item. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
  • Isento: Nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.
  • Outros: Nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
Tributação ISS

Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito;
  • Isento: Nas saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito;
  • Outros: Nas (outras) saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação;
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
Tributação Imp

Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

  • Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito;
  • Isento: Nas saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito;
  • Outros: Nas (outras) saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação;
  • Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
 Fator Reajuste ICMS
 

Inserir o fator de reajuste de ICMS a ser utilizado para o item. Esse fator será multiplicado pela base de ICMS do item, formando uma nova base de ICMS para o cálculo do imposto.

Importante:

Normalmente, o valor desse campo será igual a 1, sendo que para Itens de Software é igual a 2.

Fator Reajuste IMP

Inserir o fator de reajuste de IMP a ser utilizado para o item. Esse fator será multiplicado pela base de IMP do item, formando uma nova base de IMP para o cálculo do imposto.

Importante:

Normalmente, o valor desse campo será igual a 1, sendo que para Itens de Software é igual a 2.

 Alíquota ISS
 

Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado.

Importante:

É importante destacar que a tributação para o ISS deve ser somente Isento ou Outros.

 Alíquota IMPST

 

Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços incidente sobre o item cadastrado.

Importante:

É importante destacar que a tributação para o ISS deve ser somente Isento ou Outros.

 Alíquota IPI
 

Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre o item cadastrado.

Importante:

Essa alíquota será utilizada quando no usuário do recebimento a origem for do item.

 Alíquota IVA
 

Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando ocorre o cálculo do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) incidente sobre o item cadastrado.

Importante:

Essa alíquota será utilizada quando no usuário do recebimento a origem for do item.

Código Imposto

Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) do item informado.

Cód Imposto Serviço

Selecionar o código do imposto a família correspondente à alíquota do Imposto sobre Serviços do item informado.

Impto RF


Inserir o código do imposto RF para Recebimento.

Manutenção Itens Recebimento - Pasta PIS/COFINS

Objetivo da tela:

Permitir informar os detalhes referentes à tributação do PIS/COFINS do item. Os detalhes pertinentes ao cálculo desses impostos estão descritos no conceito Cálculo de PIS e COFINS.

 

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Origem Alíquota (PIS)

Selecionar a origem da alíquota do Programa de Integração Social (PIS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são:

  • Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota PIS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
  • Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.

Alíquota (PIS)

Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíquota PIS estiver selecionado como Item.

Nota:

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.

Exemplo de alíquotas:

PIS = 0,5775%

Calcula PIS por Unidade

Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados.

Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo.

Valor Unit (PIS)

Inserir o valor unitário do crédito PIS.

Importante:

Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de PIS por unidade do produto.

O crédito de PIS por unidade é aplicado a empresas do ramo de bebidas e embalagens.

UN p/ Cálculo (PIS)

Informar a unidade de medida correspondente ao valor unitário de PIS, para que assim o sistema realize a conversão para a unidade de medida do estoque e calcule o valor de PIS corretamente.

Importante:

Esta informação é opcional e será utilizada quando o calculo do PIS for por unidade.

% Redução PIS

Inserir o percentual de redução da base se cálculo do PIS.

Nota:

A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros.

Base Unit PIS SubstInserir a base unitária do PIS substituto.
Origem Alíq (COFINS)

Selecionar a origem da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são:

  • Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota COFINS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
  • Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
Alíquota (COFINS)

Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíq. COFINS estiver selecionado como Item.

Nota:

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.
Exemplo de alíquotas:

COFINS = 2,66%

Calcula COFINS por Unidade

Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados.

Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo.

Valor Unit (COFINS)

Inserir o valor unitário do crédito COFINS.

Importante:

Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de COFINS por unidade do produto.

O crédito de COFINS por unidade aplica-se a empresas do ramo de bebidas e embalagens.

UN p/ Cálculo (COFINS)

Informar a unidade de medida correspondente ao valor unitário de COFINS, para que assim o sistema realize a conversão para a unidade de medida do estoque e calcule o valor de COFINS corretamente.

Importante:

Esta informação é opcional e será utilizada quando o calculo do COFINS for por unidade.

% Redução COFINS

Inserir o percentual de redução da base se cálculo da COFINS.

Nota:

A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros.

Base Unit COFINS SubstInserir a base unitária do COFINS substituto.

Manutenção Manutenção Itens Recebimento - Pasta SEFAZ-AM

Objetivo da tela:

Permitir gerar os arquivos de XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal.

 

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Índice Cod. Geral Produto

Selecionar o índice do código geral do produto para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal. As opções disponíveis são:

  • NCM.
  • EAN.
  • GTIM.
  • ANP.

Cod. Tribut. ICMS

Selecionar o código de tributação do ICMS para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal.

Nota:

O código é pré-cadastrado, a informação da descrição é apresentada de forma resumida, para visualização de todos os caracteres do campo existe uma opção de detalhamento (ícone Lápis) que apresenta uma nova tela com todo o conteúdo do texto cadastrado.

Exportação Dados Item – CD0138A

Objetivo da tela:

Permitir exportar os dados do item selecionado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Marca

Quando acionado, indica que o estabelecimento para o qual serão exportados os dados do item selecionado será relacionado (individualmente). Depois que o mesmo for relacionado, será identificado com um asterisco (*) no campo Mod, localizado ao lado do campo Estab, indicando que o mesmo está disponível para a exportação.

Importante:

Caso o estabelecimento estiver selecionado, o botão permitirá desfazer o relacionamento.

InverteQuando acionado, indica que serão relacionados os estabelecimentos apresentados na tela, para os quais será realizada a exportação dos dados do item.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Mod

Indica se as informações serão exportadas para o estabelecimento selecionado.

Replica

Indica se as informações serão exportadas para o estabelecimento.

Exporta apenas os campos alterados?Quando selecionado, indica que serão exportados somente os campos alterados do item selecionado.
Exporta conforme conteúdo anterior?Quando selecionado, indica que serão exportados os dados existentes no item selecionado antes da manutenção realizada.

Manutenção Itens Recebimento - Pasta Fiscal

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações fiscais do item para este país.

 

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Tipo Item

Indica o tipo de cálculo de imposto do item. As opções disponíveis são:

  • Gravado: serão calculados todos os impostos associados ao item normalmente;
  • No Gravado: o material está livre de qualquer imposto, ou seja, não será aplicado imposto ao item;
  • Isento (de IVA): o item se encontra isento de IVA e de Percepções de IVA, porém serão calculados outros impostos, tais como as percepções de IIBB e outros impostos internos.

Percebe IVA

Quando o tipo do item for “Gravado”, deverá ser indicado se o item percebe IVA ou não.

Cod Impto Percep IVAIndicar o código do imposto de percepção de IVA, indicando a alíquota correspondente, quando o item foi indicado que Percebe IVA.
Redefine em ConciliaçãoIndicar se o imposto do item será redefinido no caso de conciliação.
Item ReciclávelIndicar se este item é um item reciclável.
Cod Item ReciclávelPara itens recicláveis, indicar o tipo de material reciclável. As opções são: PET, Papel, Papelão, Vidro, Plástico, Materiais Ferrosos, Alumínio, Têxtil ou Outros Materiais Não Ferrosos.
UM Item ReciclávelIndicar a unidade de medida do item reciclável.


Conteúdos Relacionados:

Fator de Reajuste da Base do ICMS

Variação de Quantidade e Valor no Recebimento

Documento Traduzido

Espanhol: