Histórico da Página

Sequência

Exibe a sequência do cálculo das notas fiscais. 

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada. 

Cliente/Fornec

Exibe o nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal. 

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação da nota fiscal a ser calculada. 

Dt Emissão

Exibe a data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido. 

Nº Fatura

Exibe o nome número da fatura da nota fiscal. 

Pedido Cliente

Exibe o número do pedido do cliente. 

Série

Exibe a série da nota fiscal a ser calculada. 

Seq

Exibe o código da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. 

Item

Exibe o código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. 

Refer

Exibe o código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. 

Nat Oper

Exibe o código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida. 

Qt

Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota. 

Un

Exibe a unidade de medida do item selecionado. 

Pre Liq

Exibe o preço líquido de um item da nota fiscal. 

Vl Mercad Liq

Exibe o valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada.

Tipo da Nota

Exibe o tipo de nota que está sendo calculada.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. 

Série

Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.

Dt Emissão

Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114). 

Cliente/Fornec

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.

Natureza Operação

Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. 

Canal Venda

Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. 

Pedido Cliente

Selecionar o número do pedido do cliente.

Nº Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal.

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. 

Canal Venda

Selecionar o código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. 

Representante

Selecionar o código do representante principal. 

Cond Pagto

Selecionar o código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. 

Tab Preços

Exibe a tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir:

1 - Manutenção Canal Cliente (CD1521),

2 - Atualização de Clientes (CD1510),

3 - Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).

Moeda

Selecionar a moeda no qual os valores da nota manual serão informados. 

Moeda Faturamento

Inserir o código da moeda utilizada para o faturamento da nota manual.

Tab Finan

Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.

Nr Índice Financto

Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.

Dt Base Dup

Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.

Dt Primeiro Vencto

Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata.

% Desc Tab

Inserir o percentual de desconto conforme a tabela de preços.

% Desc 1

Inserir o percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.

% Desc 2

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1.

Desc Tot Ped

Inserir o total de desconto concedido diretamente nos pedidos.

Peso Líquido Total

Inserir o total de peso líquido do item constante no documento.

Peso Bruto Total

Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.

Rota

Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. 

Portador/Modalidade

Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. 

Transit. Transf/Terceiros

Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.

Centro de Custo

Selecionar o código do centro de custo respectivo a conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos. 

Série NF de Ent Futura

Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura. 

Nr NF Ent Futura

Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura. 

Libera Nota

Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.

Tipo da Nota

Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:

• FTD – nota fiscal de devolução.
• FTS – nota fiscal de saída.
• FTT -  nota fiscal de transferência. 

Destino da Mercadoria

Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:

• Comércio / Indústria
• Consumo Próprio / Ativo

Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento.

Rota

Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. 

Portador/Modalidade

Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. 

Transit. Transf/Terceiros

Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.

Série NF de Ent Futura

Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

Nr NF Ent Futura

Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

Libera Nota

Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.

Tipo da Nota

Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:

• FTD – nota fiscal de devolução.
• FTS – nota fiscal de saída.
• FTT -  nota fiscal de transferência.

Destino da Mercadoria

Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:

• Comércio / Indústria
• Consumo Próprio / Ativo

Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento.

Informação Exportação

Inserir as informações referentes à exportação.

Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103).

Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Perc. Frete

Exibe o percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Perc. Seguro

Exibe o percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Perc. Embalagem

Exibe o percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Transportador

Selecionar o código da empresa transportadora.

Transp. Redespacho

Selecionar o código da transportadora de redespacho.

Placa

Inserir o número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias.

Marca Volumes

Inserir a marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas.

Valor Frete

Exibe o valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.

Valor Seguro

Exibe o valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.

Vl Embalagem

Exibe o valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento.

UF

Inserir a unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora.

Nr Volumes

Inserir o número de volumes a serem transportados.

Cod Serviço

Inserir o código de serviço.

Condições de Redespacho

Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas.

Entrega

Selecionar o código correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

Endereço Completo

Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização. 

Endereço

Inserir o endereço de entrega correspondente ao cliente informado. 

Bairro

Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente. 

CEP

Inserir o código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. 

Cidade

Selecionar a cidade do local de entrega. 

UF

Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

País

Selecionar o país correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

Cidade CIF

Inserir a cidade CIF do endereço de entrega do cliente. 

CEP

Inserir o código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente. 

CGCMF

Inserir o número de inscrição federal do cliente. 

Inscrição Estadual

Inserir o número de inscrição estadual do cliente.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de Nota Fiscal – Mensagens (FT4014), na qual é possível incluir ou alterar as mensagens da Nota Fiscal.

Incluir

Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008), na qual é possível incluir os representantes que receberão comissões sobre a venda. 

Alterar

Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008), na qual é possível efetuar alterações no representante selecionado. 

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o vinculo da nota com o representante selecionado.

Manutenção

Com o acionamento deste botão será apresentada a tela Cálculo de NF – Embalagens (FT4013) onde é possível incluir, modificar e/ou eliminar manualmente as embalagens relacionadas aos itens da nota fiscal. Ver mais informações na descrição da tela Cálculo de NF – Embalagens. 

Geração Automática

Com o acionamento deste botão, será permitida a geração automática de embalagens para os itens da nota fiscal, desde que os mesmos possuam o relacionamento item x embalagem na função Manutenção Item/Embalagem (FT0305).