Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Bloco F - Procedimento completo para geração do registro F130 - Novas Rotinas PIS/COFINS.

Produto:

Microsiga Protheus®

Versões:

11 e 12

Ocorrência:
Sistema não gera o registro F130

Passo a passo:

Importante

Este registro (F130) não requer a execução da rotina de cálculo mensal.

Para a geração dos valores do Ativo Imobilizado em F130, na classificação/alteração do bem é necessário preencher os seguintes campos: N1_CALCPIS, N1_MESCPIS, N1_DETPATR, N1_UTIPATR, N1_ORIGCRD, N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS, N1_CSTCOFI, N1_ALIQCOF e N1_CODBCC.

Quando o bem é incluído através de uma nota de entrada, os campos da aba Fiscal N1_ORIGCRD, N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS, N1_CSTCOFI e N1_ALIQCOF são preenchidos automaticamente com as informações da nota de entrada, o campo N1_CODBCC o usuário deverá preencher manualmente na classificação da compra do Ativo, é através deste campo que a rotina identificará se os valores são gerados no registro F120 ou F130. Para este registro o conteúdo do campo N1_CODBCC deve ser igual a 10.

Quando o bem é incluído diretamente no módulo do Ativo Fixo (SIGAATF), os campos N1_ORIGCRD, N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS, N1_CSTCOFI e N1_ALIQCOF não são preenchidos automaticamente, o usuário deverá preencher estes campos, que estão na aba Fiscal, juntamente com o campo N1_CODBCC. Para este registro (F130) o conteúdo do campo N1_CODBCC deve ser igual a 10.

Os valores de créditos de PIS e COFINS da nota de entrada que geram informações no módulo do Ativo Fixo (SIGAATF), não são considerados no bloco A, C e D. Os valores de crédito são considerados somente no registro F130, para que não seja gerado crédito duplicado.

Para bens já cadastrados anteriormente, é necessário alterar o preenchendo do campo Base PIS/COF (N1_CBCPIS) = 2 - Cadastro do bem, confirmar alteração, alterar ativo para liberação dos campos na Aba FISCAL para correta geração



1- Cadastro do ativo, rotina ATFA010 tabela SN1

Calc. PIS (N1_CALCPIS) = 3-Fração - Depreciação, 1-Sim Aquisição

Ident. Bem (N1_DETPATR) = ?

Utiliz. BEm (N1_UTIPATR) =?

Orig. Cred (N1_ORIGCRD) = 0 ou 1

Sit. trib. PIS (N1_CSTPIS) = 50 a 66

Aliq. PIS (N1_ALIQPIS) = 1,65

Sit. Trib. Cof (N1_CSTCOFI) = 50 a 56

Aliq. Cofins (N1_ALIQCOF) = 7,60

Cod. BC. Cred (N1_CODBCC) = 10

Meses Pis (N1_N1_MESCPIS) = ?

 

Atenção: Campo Base PIS/COF (N1_CBCPIS) = 2 - Cadastro do bem, abaixo só deve ser configurado caso as informações de Alíquota "Cadastrada no produto ou por parâmetro esteja errado" Ou CST "Cadastrada na TES esteja errada" . Ao configurar pergunta abaixo e confirmação de ativo ao realizar nova alteração do ativo as informações da Aba FISCAL serão liberadas para realização de alteração Alíquotas e CST.

Lembrando

Após alteração do ativo e configuração do campo N1_CBCPIS = 2 - Cadastro do bem, registração F130 irá considerar as informações da tabela SN1 e não mais SF4.

Base PIS/COF (N1_CBCPIS) = 2 - Cadastro do bem

 

2- Cadastro do ativo rotina ATFA010 tabela SN3
Tipo  Ativo(N3_TIPO) = 01 - Depreciação Fiscal

3- Parâmentos

 MV_ATFMAPR = Informar a quantidade de meses 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/24/48

 
4- Observação

Se o lançamento for feito manualmente o campo Base deve estar PIS/COF (N1_CBCPIS) = 2 - Cadastro do bem - Aba fiscal Ativo fixo.

Caso o registro for gerado na aquisição deverá ser configurado parâmetro MV_BSCREPC = 2 valor do bem Aquisição

Configurar os campos Calc. PIS N1_CALCPIS = 1 - Sim  Aquisição e Meses Pis (N1_N1_MESCPIS) = 1

 


Observações:

Mais Informações em:  FIS0008_Arquivo_EFD_Contribuições

http://tdn.totvs.com/display/PROT/SPED+PIS+COFINS+-+P11