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Campo:Descrição

Documento

Informar se a pesquisa dos movimentos, apresentados no browser, será por DOCUMENTO do revisão de contas ou por dados do BENEFICIÁRIO. Utilizado quando o documento possuir muitos movimentos e o usuário desejar encontrar algum beneficiário ou documento específico.

  • Caso informado DOCUMENTO, os campos transação, série, doc original e doc sistema ficarão disponíveis para serem informados para a pesquisa.
  • Caso informado BENEFICIÁRIO, os campos unidade, carteira e beneficiário ficarão disponíveis para serem informados para a pesquisa.

Transação

Informar o código da transação, do movimento do revisão de contas, para a pesquisa do movimento. Este código está disponível no cadastro da Manutenção Transação Movimento (RC0110F).

Série

Informar o código da série, do movimento do revisão de contas, para a pesquisa do movimento. Este código está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).

Doc Original

Informar o número do documento original, do movimento do revisão de contas, para a pesquisa do movimento. Este número está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).

Doc Sistema

Informar o número do documento do sistema, do movimento do revisão de contas, para a pesquisa do movimento. Este número está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).

 

 


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Campo:Descrição

Nr. Processo

Indica o número do processo, do movimento do revisão de contas. Este número está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).

Nr. Sequencia

Indica o número da sequência, do movimento do revisão de contas. Este número está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).

Unid. Benef.

Indica o código da unidade da carteira do beneficiário da outra unidade, do movimento do revisão de contas. Este número está disponível no cadastro da Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).

Cd Carteira

Indica o código da carteira do beneficiário da outra unidade, do movimento do revisão de contas. Este código está disponível no cadastro Consultas Beneficiários Outras Unidades (RC0210A).

Nome Benef.

Indica o nome do beneficiário da outra unidade, do movimento do revisão de contas. Este nome está disponível no cadastro Consultas Beneficiários Outras Unidades (RC0210A).

Tipo Cobrança

Indica o código do tipo de cobrança, do movimento do revisão de contas. Este código está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).

 

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Campo:Descrição

Tipo insumo

Indica o código do tipo do insumo, do movimento do revisão de contas. Este código está disponível no cadastro da Manutenção Tipos Insumo (RC0110A).

Proc/Insu

Indica o código do insumo ou procedimento, do movimento do revisão de contas. Estes códigos estão disponíveis, para Insumo, no cadastro da Manutenção Insumos (RC0110C) e para procedimento, no cadastro Manutenção Procedimentos (PR0110H).

Descrição

Indica a descrição do insumo ou procedimento, do movimento do revisão de contas. Estas descrições estão disponíveis, para Insumo, no cadastro da Manutenção Insumos (RC0110C) e para procedimento, no cadastro Manutenção Procedimentos (PR0110H).

Dt. Realização

Indica a data da realização, do movimento do revisão de contas. Esta data está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).

Valor Movimento

Indica o valor de cobrança, do movimento do revisão de contas. Este valor está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).

Valor Taxa

Indica o valor de cobrança da taxa administrativa, do movimento do revisão de contas. Este valor está disponível no cadastro da Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A).

Valor FP

Indica o valor do faturamento, do movimento do revisão de contas. Este valor está disponível no cadastro da Está disponível no cadastro Consulta Faturas Contratante (FP0910U).

Lib. para FP

Indica se o movimento analisado foi liberado para novo faturamento.

  • SIM = foi liberado para novo faturamento.
  • NÃO= não foi liberado para novo faturamento.

 

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Campo:Descrição

Contratante

Indica o código do contratante da fatura. Este código está disponível no cadastro da Manutenção Contratantes.

Fatura

Indica o número da fatura, referente ao movimento, a ser analisada.

Ano Referencia

Indica o ano referência da fatura a ser analisada.

Gerou Abatimento Prest

Campo não utilizado pelo sistema.

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Tela da análise dos movimentos – Analisar Individual/Analisar TodosImage Removed

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Objetivo da tela:Analisar os movimentos, dos documentos do Revisão de contas, das faturas contestadas, informando se o valor contestado foi aceito, não aceito ou não contestado.

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Tela da contestação dos movimentos por BENEFICIÁRIO

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Objetivo da tela: Analisar os movimentos, dos documentos do Revisão de contas, das faturas contestadas. A descrição dos campos listados no browser são as mesmas já documentadas na tela da pesquisa por DOCUMENTO.

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Teclar no botão “Fechar e Atualizar”, finalizando a contestação e voltando para a tela principal, onde deverá marcar o documento contestado para que seja habilitado o botão “Liberar por Documento”. 

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Teclando em “Liberar por Documento”, será mostrada a tela abaixo, para realizar a liberação dos movimentos para faturamento.

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Objetivo da tela: Liberar os movimentos, dos documentos do revisão de contas, das faturas contestadas para novo faturamento.

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Tela Duplicação de movimentos. Para movimentos que foram analisados como “Contestado e Não Aceito”, serão replicados para nova alteração, através da tela abaixo.

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Ação:

Descrição:

Alterar Movimento

Permite alterar algumas informações dos movimentos do revisão de contas para novo faturamento. A descrição dos campos são as mesmas do Cadastro Manutenção Documento Documentos Revisão Contas (RC0310A).

Alterar Informações Comuns

Botão não utilizado.


Alterar Movimento

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Após alterar o movimento, teclar em “Liberar por Documento”.

Após liberar por documento, marcar a fatura para Finalizar, ou seja, se a fatura estiver com todos os movimentos liberados (ver campo “Documentos Liberados” = Todos), será habilitado o botão “Finalizar Fatura”, efetivando a liberação para o novo faturamento.

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Relatório de Acompanhamento

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