Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Tipo da Nota | Exibe o tipo de nota que está sendo calculada. | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. | |||||
Série | Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.
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Dt Emissão | Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114). | |||||
Cliente/Fornec | Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.
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Natureza Operação | Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. | |||||
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. | |||||
Pedido Cliente | Selecionar o número do pedido do cliente.
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Nº Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. |
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Campo: | Descrição | |||||
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. | |||||
Canal Venda | Selecionar o código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. | |||||
Representante | Selecionar o código do representante principal. | |||||
Cond Pagto | Selecionar o código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. | |||||
Tab Preços | Exibe a tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir: 1 - Manutenção Canal Cliente (CD1521), 2 - Atualização de Clientes (CD1510), 3 - Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).
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Moeda | Selecionar a moeda no qual os valores da nota manual serão informados. | |||||
Moeda Faturamento | Inserir o código da moeda utilizada para o faturamento da nota manual.
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Tab Finan | Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. | |||||
Nr Índice Financto | Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Dt Base Dup | Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas. | |||||
Dt Primeiro Vencto | Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata. | |||||
% Desc Tab | Inserir o percentual de desconto conforme a tabela de preços. | |||||
% Desc 1 | Inserir o percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.
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% Desc 2 | Inserir o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1. | |||||
Desc Tot Ped | Inserir o total de desconto concedido diretamente nos pedidos. | |||||
Peso Líquido Total | Inserir o total de peso líquido do item constante no documento.
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Peso Bruto Total | Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.
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