Histórico da Página

Tipo da Nota

Exibe o tipo de nota que está sendo calculada.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. 

Série

Image Added

Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.

Dt Emissão

Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114). 

Cliente/Fornec

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.

Natureza Operação

Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. 

Canal Venda

Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. 

Pedido Cliente

Selecionar o número do pedido do cliente.

Nº Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal.

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. 

Canal Venda

Selecionar o código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. 

Representante

Selecionar o código do representante principal. 

Cond Pagto

Selecionar o código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. 

Tab Preços

Exibe a tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir:

1 - Manutenção Canal Cliente (CD1521),

2 - Atualização de Clientes (CD1510),

3 - Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).

Moeda

Selecionar a moeda no qual os valores da nota manual serão informados. 

Moeda Faturamento

Inserir o código da moeda utilizada para o faturamento da nota manual.

Tab Finan

Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.

Nr Índice Financto

Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.

Dt Base Dup

Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.

Dt Primeiro Vencto

Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata.

% Desc Tab

Inserir o percentual de desconto conforme a tabela de preços.

% Desc 1

Inserir o percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.

% Desc 2

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1.

Desc Tot Ped

Inserir o total de desconto concedido diretamente nos pedidos.

Peso Líquido Total

Inserir o total de peso líquido do item constante no documento.

Peso Bruto Total

Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.