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Campo:	Descrição
Para insumos utilizar valores do pagamento?	Se informado "SIM", será buscado o valor real pago do insumo para realizar o cálculo da participação, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo.
Cobrar valores alterados pelo usuário após valorização do RC para:	Procedimentos: após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não. Insumos: após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não.
Considera Movtos fora da área de ação	Se informado "SIM", será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio para não utilizar sempre o evento para dentro e fora da área de ação. Caso contrário serão lidos os movimentos mas não separados por área de ação gerando apenas um evento para dentro da área de ação e para fora.
Separa eventos para mov. fora área de ação	Se informado "SIM" será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio para não utilizar sempre o mesmo evento para dentro e fora da área de ação. Serão utilizados os eventos do cadastro "Manutenção Situação Documentos para Cobrança" (FP0310E), com a situação de cobrança = 8 –Participação – intercâmbio. Caso contrário serão utilizados os eventos do cadastro de eventos do faturamento para participação.
Totalizar por Termo
Totalizar Geral
Calc.Somente Movtos Exec.Prest.Princ.?	Se informado "SIM" serão selecionados os movimentos de prestador principal (prestador nível 1) quando houver uma divisão de honorários e houver mais de um prestador executante (principal, auxiliar, anestesista). Se informado "NÃO", serão lidos todos os movimentos independentemente se é prestador principal ou não.
Realizar o Recalculo do Percentual?	O sistema recalcula o valor do percentual aplicado antes de gravar nas tabelas para fins de arredondamento, podendo causar divergências. Com o parâmetro “Realizar o Recalculo do Percentual” cujo valor padrão é "SIM", o sistema continuará realizando o processo da mesma forma. Porém, se o valor estiver como "NÃO", o processo de cálculo da participação não arredondará o valor do percentual aplicado. Exemplo: Percentual = 50% Valor do Movimento = R$ 55,97 Valor da Participação = R$ 27,985 -> R$ 27,99 1) Parâmetro “Realizar o Recalculo do Percentual” = SIM Percentual = 50,01% (pois 27,99 corresponde a 50,008% de 55,97) Valor do Movimento = R$ 55,97 Valor da Participação = R$ 27,985 -> R$ 27,99 2) Parâmetro “Realizar o Recalculo do Percentual” = NÃO Percentual = 50,00% Valor do Movimento = R$ 55,97 Valor da Participação = R$ 27,985 -> R$ 27,99
Consid.Indic. Grupo Proc. p/ Div. Hono?	Sem informado "SIM", irá considerar o indicador do cadastro da "Manutenção Grupos Procedimentos" (PR0110Z), campo “Div.Honorario” = SIM, para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for "NÃO", não irá tratar esta regra, cobrando sempre.
Calcular o Limite Participação por	No processo de faturamento de participação, tanto na simulação quanto na geração, quando existe parametrização de limite de participação, o sistema realiza o cálculo do limite por módulo. Módulo: se informado módulo para o cálculo do limite de participação serão considerados todos os módulos para o rateio do valor limite, porém para buscar os parâmetros (FP0210E) será considerado o primeiro modulo encontrado. Beneficiário: se informado beneficiário, serão recalculados todos os procedimentos do mesmo beneficiário para o rateio do valor limite (FP0210E). O processo de cálculo da participação realizará o cálculo do limite de participação por beneficiário independentemente do módulo. Benef-Docto: se informado beneficiário serão recalculados todos os procedimentos do mesmo beneficiário e documento do revisão de contas para o rateio do valor limite (FP0210E). O processo de cálculo da participação realizará o cálculo do limite de participação por beneficiário e documento independentemente do módulo. Movimento: se informado beneficiário serão recalculados todos os procedimentos do mesmo beneficiário e documento do revisão de contas para o rateio do valor limite (FP0210E). O processo de cálculo da participação realizará o cálculo do limite de participação por beneficiário e documento independentemente do módulo.
Mes/Ano Referência	Informar o ano/mês de referência da geração das notas de serviços para a busca dos indicadores para o cálculo.
Data Emissão	Informar a data da emissão da nota a ser gerada.
Vencimento	Informar a data de vencimento das notas de serviço a serem geradas. Pode ser Padrão (calculada pelo sistema de acordo com o tipo de vencimento e dias) ou informada (informada pelo usuário).

Botão Seleção:

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Principais Campos da seleção:

Campo:

Descrição

Modalidade inicial e final

Informar o código da modalidade do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas.

Plano inicial e final

Informar o código do plano do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas.

Tipo Plano inicial e final

Informar o código do tipo de plano do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas.

Contratante inicial e final

Informar o código do contratante do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas.

Inscr.Contrat.Origem inicial e final

Informar a inscrição do contratante origem da proposta (caso exista) do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas.

Termo de Adesao inicial e final

Informar o número do termo de adesão do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas.

Convenio

Informar o código do convênio para selecionar as propostas a serem calculadas.

Transacao

Informar o código da transação dos movimentos para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem calculados.

Responsavel

Informar o código do usuário titular do contrato para selecionar as propostas a serem calculadas.

Tipo Vencimento inicial e final

Informar o código do tipo de vencimento para seleção das propostas a serem calculadas.

Dias Vencimento inicial e final

Informar o dia de vencimento para seleção das propostas a serem calculadas

Mês/Ano Ult Reaj.

Este campo indica o mês inicial e final que se efetivou o último reajuste da proposta. Pode ser consultado na Atualização dos Valores da Proposta (VP0110V).

Espécie

Este campo identifica o código inicial e final da espécie. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo.

Selecionar por

Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por FATURA, PERÍODO ou por DATA.

Por Fatura

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Campo:	Descrição
Unid.Prestadora	Informar a unidade prestadora da fatura para seleção.
Prestador	Informar o prestador da fatura para seleção.
Ano Fatura	Informar o ano da fatura para seleção.
Serie Fatura	Informar a Série da fatura para seleção.
Nr. Fatura	Informar o número da fatura para seleção.
Selecao	Informar se a fatura a ser selecionada é do tipo “NDR”, “FAT” ou “ambos”.
Data Conhecimento	Informar a data de conhecimento da fatura para seleção.

Por Período

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Ano do Movimento	Informar o ano dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
Per. do Movimento	Informar o período dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
Periodos Anteriores	Informar “Sim” ou “Não”. Caso seja informado SIM, o programa considerará também movimentos ainda não faturados nos períodos anteriores. Se informado Não, serão buscados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
Data Conhecimento inicial e final	Informar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.

Por Data

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Campo:	Descrição
Data inicial e final	Informar a data inicial e final de realização dos movimentos para seleção dos movimentos a serem faturados.
Data Conhecimento inicial e final	Informar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.
Consid. Dt. Alta Inter	Informar se o programa deverá considerar a data da alta para movimentos de internação, para selecionar os movimentos a serem faturados. Os movimentos de internação que não estiverem dentro da seleção de datas não serão processados.

Botão Geração:

Por meio dos dados dos parâmetros e seleção, serão lidos todos os movimentos e geradas as participações para os contratos. Ao final do processamento serão impressos dois relatórios. Um com o resultado do processamento e outro com as inconsistências encontradas (caso houver).

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