Geração Notas Serviços Participação – Fator Moderador - HFP0710C

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo permitir gerar as notas de serviço referentes a movimentos que possuem valores de participação. Este faturamento irá realizar a cobrança dos valores de participação sobre os movimentos do Revisão de Contas Médicas, das propostas com forma de pagamento Pré-pagamento ou Mista, quando estiver parametrizado que exista cobrança de participação.

Parametrização Necessária:

Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A

Manutenção_Eventos_Faturamento_FP0310B

Manutenção_Classe_Evento_FP0210Y

Manutenção_Rotinas_Cálculos_FP0310G

Manutenção_Associativa_Eventos_Forma_Pagto_Tipos_Planos_FP0310C

Manutenção_Situação_Documentos_Para_Cobrança_FP0310E

Manutenção_Associativa_Contas_Contábeis_Eventos_FP0310M

Objetivo da Tela:

Realizar o faturamento de movimentos a serem cobrados pela forma de pagamento de participação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar o diretório e arquivos de saída do relatório.
Parâmetro	Informar parâmetros para a leitura dos dados.
Seleção	Selecionar informações para a leitura dos dados.
Geração	Executa o processo de faturamento de participação.
Saída	Sair da funcionalidade.

Botão Arquivo:

Informar se o relatório será emitido em arquivo formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).

Botão Parâmetro:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Utilizar valores do pagamento para?

Procedimento: Será buscado o valor real pago do procedimento para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento.

Insumo: Será buscado o valor real pago do insumo para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo.

Cobrar valores alterados pelo usuário após valorização do RC para:

Procedimentos: após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não.
Insumos: após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não.

Considera Movtos fora da área de ação

Se informado SIM, será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio para não utilizar sempre o evento para dentro e fora da área de ação. Caso contrário serão lidos os movimentos mas não separados por área de ação gerando apenas um evento para dentro da área de ação e para fora.

Separa eventos para mov. fora área de ação

Se informado SIM será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio para não utilizar sempre o mesmo evento para dentro e fora da área de ação. Serão utilizados os eventos do cadastro Manutenção Situação Documentos para Cobrança (FP0310E), com a situação de cobrança = 8 – Participação – intercâmbio. Caso contrário serão utilizados os eventos do cadastro de eventos do faturamento para participação.

Totalizar por Termo

Totalizar Geral

Calc.Somente Movtos Exec.Prest.Princ.?

Se informado SIM serão selecionados os movimentos de prestador principal (prestador nível 1) quando houver uma divisão de honorários e houver mais de um prestador executante (principal, auxiliar, anestesista). Se informado NÃO, serão lidos todos os movimentos independentemente se é prestador principal ou não.

Realizar o Recalculo do Percentual?

O sistema recalcula o valor do percentual aplicado antes de gravar nas tabelas para fins de arredondamento, podendo causar divergências.

Com o parâmetro “Realizar o Recalculo do Percentual” cujo valor padrão é "SIM", o sistema continuará realizando o processo da mesma forma. Porém, se o valor estiver como "NÃO", o processo de cálculo da participação não arredondará o valor do percentual aplicado.

Exemplo:
Percentual = 50%
Valor do Movimento = R$ 55,97
Valor da Participação = R$ 27,985 -> R$ 27,99

1) Parâmetro “Realizar o Recalculo do Percentual” = SIM
Percentual = 50,01% (pois 27,99 corresponde a 50,008% de 55,97)
Valor do Movimento = R$ 55,97
Valor da Participação = R$ 27,985 -> R$ 27,99

2) Parâmetro “Realizar o Recalculo do Percentual” = NÃO
Percentual = 50,00%
Valor do Movimento = R$ 55,97
Valor da Participação = R$ 27,985 -> R$ 27,99

Consid.Indic. Grupo Proc. p/ Div. Hono?

Sem informado "SIM", irá considerar o indicador do cadastro da "Manutenção Grupos Procedimentos" (PR0110Z), campo “Div.Honorario” = SIM, para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for "NÃO", não irá tratar esta regra, cobrando sempre.

Calcular o Limite Participação por

No processo de faturamento de participação, tanto na simulação quanto na geração, quando existe parametrização de limite de participação (hfp.participationLimits), o sistema realiza o cálculo do limite por:

Módulo: se informado módulo para o cálculo do limite de participação, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por módulo e documento. Assim, o valor total de cada módulo dentro de cada documento será o valor limite da regra. A regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para cada módulo dos movimentos.
Beneficiário: se informado beneficiário para cálculo do limite, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por beneficiário. Assim, o valor total por beneficiário será o valor limite da regra. A regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para o beneficiário, independentemente do módulo dos movimentos.
Benef-Docto: se informado beneficiário/documento para o cálculo do limite de participação, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por beneficiário e documento. Assim, o valor total de cada documento do beneficiário será o valor limite da regra. A regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para o beneficiário, independentemente do módulo dos movimentos.
Benef-Módulo: se informado beneficiário/módulo para o cálculo do limite de participação, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por beneficiário e módulo. Assim, o valor total de cada módulo utilizado pelo beneficiário será o valor limite da regra. A regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para cada módulo dos movimentos.
Benef-Regra: se informado beneficiário/regra para o cálculo do limite de participação, o valor do limite será aplicado individualmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema. Para os demais movimentos que não se enquadrarem em regra específica, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por beneficiário e módulo. Neste caso, a regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para cada módulo dos movimentos.

Importante: Quando parametrizada regra de limite de participação à nível de movimento (Procedimento/Insumo), onde o Grupo de Procedimento ou Tipo de Insumo esteja informado, é considerado para o movimento diretamente o valor definido na regra, não efetuando o acúmulo de valores entre movimentos conforme realizado na aplicação das demais regras de limite.

Exemplo:

Doc1 (Beneficiário 1):

Procedimento	Módulo	Valor Participação
20010010	10	0,50
20010010	10	0,50
20203012	20	0,60

Insumo	Módulo	Valor Participação
1-1	15	0,75

Doc2 (Beneficiário 1):

Procedimento	Módulo	Valor Participação
20010010	10	0,50
20203012	20	0,60

Insumo	Módulo	Valor Participação
1-1	15	0,75
1-1	15	0,75

Regra Limite 1 - 0,61 Para todos os procedimentos do módulo 10:

Regra Limite 2 - 0,81 Para todos os demais serviços:

Valores de participação com os limites aplicados:

Procedimento/Insumo	Módulo	Valor Participação
20010010	10	0,20
20010010	10	0,20
20010010	10	0,21
Total da Participação		0,61

Procedimento/Insumo	Módulo	Valor Participação
20203012	20	0,16
20203012	20	0,16
1-1	15	0,16
1-1	15	0,16
1-1	15	0,17
Total da Participação		0,81

Mês/Ano Referência

Informar o ano/mês de referência da geração das notas de serviços para a busca dos indicadores para o cálculo.

Data Emissão

Informar a data da emissão da nota a ser gerada.

Vencimento

Informar a data de vencimento das notas de serviço a serem geradas. Pode ser Padrão (calculada pelo sistema de acordo com o tipo de vencimento e dias) ou informada (informada pelo usuário).

Data ou Tipo Vencimento: Informar se o vencimento é por data ou tipo de vencimento.

Data Vencimento: Informar a data de vencimento da fatura.

Tipo Vencimento: Informar o tipo de vencimento da fatura.

Nr. Dias Vencimento: Informar se o dia de vencimento usa o cadastrado na proposta ou informado.

Botão Seleção:

Principais Campos da seleção:

Campo:

Descrição

Modalidade inicial e final

Informar o código da modalidade do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas.

Plano inicial e final

Informar o código do plano do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas.

Tipo Plano inicial e final

Informar o código do tipo de plano do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas.

Contratante inicial e final

Informar o código do contratante do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas.

Inscr.Contrat.Origem inicial e final

Informar a inscrição do contratante origem da proposta (caso exista) do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas.

Termo de Adesao inicial e final

Informar o número do termo de adesão do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem calculadas.

Convenio

Informar o código do convênio para selecionar as propostas a serem calculadas.

Transacao

Informar o código da transação dos movimentos para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem calculados.

Responsavel

Informar o código do usuário titular do contrato para selecionar as propostas a serem calculadas.

Tipo Vencimento inicial e final

Informar o código do tipo de vencimento para seleção das propostas a serem calculadas.

Dias Vencimento inicial e final

Informar o dia de vencimento para seleção das propostas a serem calculadas

Mês/Ano Ult Reaj.

Este campo indica o mês inicial e final que se efetivou o último reajuste da proposta. Pode ser consultado na "Atualização dos Valores da Proposta" (VP0110V).

Espécie

Este campo identifica o código inicial e final da espécie. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo.

Selecionar por

Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por FATURA, PERÍODO ou por DATA.

Por Fatura

Campo:	Descrição
Unid.Prestadora	Informar a unidade prestadora da fatura para seleção.
Prestador	Informar o prestador da fatura para seleção.
Ano Fatura	Informar o ano da fatura para seleção.
Serie Fatura	Informar a Série da fatura para seleção.
Nr. Fatura	Informar o número da fatura para seleção.
Selecao	Informar se a fatura a ser selecionada é do tipo “NDR”, “FAT” ou “ambos”.
Data Conhecimento	Informar a data de conhecimento da fatura para seleção.

Por Período

Ano do Movimento	Informar o ano dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
Per. do Movimento	Informar o período dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
Periodos Anteriores	Informar “Sim” ou “Não”. Caso seja informado "SIM", o programa considerará também movimentos ainda não faturados nos períodos anteriores. Se informado "NÃO", serão buscados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
Data Conhecimento inicial e final	Informar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.

Por Data

Campo:	Descrição
Data inicial e final	Informar a data inicial e final de realização dos movimentos para seleção dos movimentos a serem faturados.
Data Conhecimento inicial e final	Informar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.
Consid. Dt. Alta Inter	Informar se o programa deverá considerar a data da alta para movimentos de internação, para selecionar os movimentos a serem faturados. Os movimentos de internação que não estiverem dentro da seleção de datas não serão processados.

Botão Geração:

Por meio dos dados dos parâmetros e seleção, serão lidos todos os movimentos e geradas as participações para os contratos. Ao final do processamento serão impressos dois relatórios. Um com o resultado do processamento e outro com as inconsistências encontradas (caso houver).

Campo:	Descrição
Confirma Geração dos Movimentos	Informar Sim ou Não. Confirmar o processamento do faturamento.
Arquivo de Inconsistencias	Informar o caminho e arquivo para geração das inconsistências.