Visão geral do programa
Este programa tem por objetivo cadastrar as situações de cobrança indicando a qual evento serão associados os movimentos de uma determinada situação de cobrança. Permite definir qual a estrutura do produto que estes eventos fazem parte em relação à situação de cobrança que será utilizada na validação de um movimento de procedimento ou insumo (automaticamente ou manual), permitindo ou não a cobrança do movimento.
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Adicionar | Incluir um novo registro. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa simples será realizada para os campos, se informado for numérico, o código do tipo de cobrança e se informado alfanumérico pela descrição do tipo de cobrança.
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| Tipo de cobrança inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do tipo de cobrança. |
| Modalidade inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da modalidade. |
| Plano inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do plano. |
| Tipo de plano inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do tipo de plano. |
| Forma de pagamento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da forma de pagamento. |
| Descrição inicial | Informar a descrição inicial. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
Adicionar
Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
Detalhar
Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
| Remover | Excluir o registro. |
| Editar | Editar informações do registro. |
Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:
Campo: | Descrição |
|---|---|
| Tipo de cobrança | Tipo de cobrança que os documentos deverão ter. São valores fixos do sistema que podem ser tratados por tipo de plano e forma de pagamento, ou seja, no momento da validação para cobrança será aberto o tipo de cobrança conforme este cadastro para o plano do beneficiário do movimento. Possui as opções:
|
| Modalidade | Código da modalidade do plano de saúde do beneficiário. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality. |
| Plano | Código do plano de saúde do beneficiário. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance. |
| Tipo de plano | Código do tipo de plano de saúde do beneficiário. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C. |
| Forma de pagamento | Código da forma de pagamento do plano de saúde do beneficiário. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Formas de Pagamento - hpr.healthInsurancePaymentMode. |
| Evento principal | Código do evento principal que terá este tipo de cobrança. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - FP0310B. |
| Evento auxiliar | Código do evento auxiliar que terá este tipo de cobrança. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - FP0310B. |
| Evento de compartilhamento de risco principal | Código do evento de compartilhamento de risco principal que terá este tipo de cobrança. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - FP0310B. |
| Evento de compartilhamento de risco auxiliar | Código do evento de compartilhamento de risco auxiliar que terá este tipo de cobrança. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - FP0310B. |
| Evento de reembolso principal | Código do evento de reembolso principal que terá este tipo de cobrança. Utilizada no processo de cobrança de intercâmbio definido pela Unimed do Brasil, possibilitando a geração/importação dos tipos de cobrança: 1 – NDR, 2 – Fatura e 3 – Fatura + NDR. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - FP0310B. |
| Evento de reembolso auxiliar | Código do evento de reembolso auxiliar que terá este tipo de cobrança. Utilizada no processo de cobrança de intercâmbio definido pela Unimed do Brasil, possibilitando a geração/importação dos tipos de cobrança: 1 – NDR, 2 – Fatura e 3 – Fatura + NDR. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - FP0310B. |
| Evento de reembolso no compartilhamento de risco principal | Código do evento de reembolso de compartilhamento de risco principal que terá este tipo de cobrança. Utilizada no processo de cobrança de intercâmbio definido pela Unimed do Brasil, possibilitando a geração/importação dos tipos de cobrança: 1 – NDR, 2 – Fatura e 3 – Fatura + NDR. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - FP0310B. |
| Evento de reembolso no compartilhamento de risco auxiliar | Código do evento de reembolso de compartilhamento de risco auxiliar que terá este tipo de cobrança. Utilizada no processo de cobrança de intercâmbio definido pela Unimed do Brasil, possibilitando a geração/importação dos tipos de cobrança: 1 – NDR, 2 – Fatura e 3 – Fatura + NDR. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - FP0310B. |
| Atualização | Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
| Usuário | Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
| Observação | Campo reservado para informações adicionais sobre o registro. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
| Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
| Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
| Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
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