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Campo:

Descrição:

Tipo da Nota

Exibe o tipo de nota que está sendo calculada.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado.

Série

Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.

Nota

title	Nota:

A série deve estar relacionada ao estabelecimento.

Por intermédio da série o sistema identifica a espécie do titulo a ser gerado no contas a receber, o controle do próximo faturamento, se a nota fiscal emitida é ou não NF-e, o formato do DANFE, a quantidade de dias em aberto considerando a data para o próximo faturamento, o número da fatura a ser gerada o número da nota fiscal a ser gerada.

Dt Emissão

Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114).

Cliente/Fornec

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.

Nota

title	Nota:

Um fornecedor poderá ser informado somente quando a nota fiscal a ser calculada for de um dos tipos de transação comercial:

• NFD (Nota fiscal de Devolução)

• Transferência entre estabelecimentos

• Operação com terceiros, exceto Faturamento Consignação.

Natureza Operação

Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal.

Canal Venda

Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal.

Pedido Cliente

Selecionar o número do pedido do cliente.

Nota

title	Nota:

Caso seja informado o pedido de venda, o sistema efetua os controles da carteira de pedidos.

Nº Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal.

Sucursal Fatura

Image Added

Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Ponto de Venda

Image Added

Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Tela Informações Notas Manuais - Pastas Principais

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Campo:

Descrição

Perc. Frete

Exibe o percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Perc. Seguro

Exibe o percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Perc. Embalagem

Exibe o percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Transportador

Selecionar o código da empresa transportadora.

Nota

title	Nota:

Esse código é sugerido a partir do transportador informado na função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521). Caso nessa função o mesmo esteja em branco, é sugerido o código do transportador informado na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000) ou da função Manutenção de Clientes (CD0704).

Transp. Redespacho

Selecionar o código da transportadora de redespacho.

Informações

title	Importante:

Este campo será substituído pelo botão Redespachantes, quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na função Setup-Embarcador estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados da nota fiscal (Estabelecimento, Série e Sequência ), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário - entrega (Cidade Cliente) informadas na nota fiscal. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de emissão da nota fiscal.

Placa

Inserir o número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias.

Nota

title	Nota:

Essa informação é utilizada para gerar informações para a CAT/95 do Estado de São Paulo.

Marca Volumes

Inserir a marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Marca Volumes, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

Valor Frete

Exibe o valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Valor Seguro

Exibe o valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

Vl Embalagem

Exibe o valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).

UF

Inserir a unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora.

Nr Volumes

Inserir o número de volumes a serem transportados.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Nr. Volumes, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

Cod Serviço

Inserir o código de serviço.

Nota

title	Nota:

Essa informação aplica-se somente ao Brasil.

Condições de Redespacho

Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas.

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Manutenção de Canal de Venda (CD1517)

Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)

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