Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:çl,çl,çl,

Os campos de chave de documento eletrônico devem ser preenchidos apenas para os documentos transmitidos e assinados automaticamente nos termos do Ajuste SINIEF 07/2005. Esta chave é emitida exclusivamente para cada documento e não serão aceitas duplicidade de informação.

Procedimento Recomendado:
Pela rotina de acertos fiscais identificar os valores declarados tanto para as informações de cabeçalho quanto para as informações dos itens dos documentos.

Pontos de Atenção:
  1. Para os documentos de saída verificar se o respectivo XML da nota fiscal foi submetido a validação da informação;
  2. A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado.
  3. Pelo Link http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6076078 poderá ser avaliado as diversas regras de preenchimento do campo. 

 

 

Linha Datasul:lçetkhbme~rhtpklmw~rtmphkw~pthkmwrjpnm~yjkmr]tçjmr]çtljmwr]jçlmwr]tjlçmrtj]çjtrm]wrçjtm]rçtjlm

Efetuar uma consulta no documento fiscal verificando se houve alguma alteração na nota fiscal ou documento fiscal após o mesmo ser autorizado pela SEFAZ.

Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado o programa Consulta Notas Fiscais (FT0904).

O documento fiscal pode ser consultado no programa: Manutenção Documentos Fiscais (OF0305).

Comparar os dados do documento fiscal x nota fiscal x documento gerado na EFD ICMS/IPI.

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 

Linha Logix:

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Linha RM: