Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Configuração de Parâmetros para gerar a apuração |
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| Gerando a Apuração de ICMS Em Apuração do ICMS, clique em Parâmetros e preencha os dados conforme orientação do help de campo. Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. Confira os dados e confirme. Repita a confirmação e o sistema exibe nova tela, subdividida em abas sendo:
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | ICMS - Entradas |
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| Esta aba apresenta o resumo das notas fiscais de entrada, organizadas em colunas, totalizadas e ordenadas por CFOP. |
Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | ICMS - Saídas |
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| Esta aba apresenta o resumo das notas fiscais de saída, organizadas em colunas, totalizadas e ordenadas por CFOP. |
Card |
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default | true |
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id | 4 |
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label | ST - Entradas |
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| Esta aba apresenta a totalização da base de cálculo e do imposto creditado, por UF, das entradas interestaduais dos produtos sob o regime de Substituição Tributária (ST). |
Card |
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default | true |
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id | 5 |
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label | ST - Saídas |
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| Aba - ST Saídas Esta aba apresenta a totalização da base de cálculo e do imposto debitado, por UF, das saídas interestaduais dos produtos sob o regime de Substituição Tributária (ST). |
Card |
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default | true |
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id | 6 |
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label | Apuração - ICMS |
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| Aba - Apuração - ICMS A apresentação dos dados é feita em colunas contendo: Linha, Código, Descrição, Valor, GNRE e Classe de Vencimento. |
Card |
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default | true |
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id | 7 |
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label | Apuração - ST |
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| Aba - Apuração - ST A apresentação dos dados é feita em colunas contendo: Linha, Código, Descrição, Valor, GNRE e Classe de Vencimento. |
Card |
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default | true |
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id | 8 |
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label | Informações Complementares |
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| Aba - Informações Complementares Esta aba apresenta os seguintes valores relativos ao ICMS: 015 - ICMS Retido (Saídas-Devoluções) | Apresenta o total do ICMS retido nas movimentações de devolução. | 016 - ICMS Complementar (Diferencial de Alíquotas) | Corresponde ao diferencial de alíquotas a lançar na Apuração de ICMS, operações próprias, nas linhas Outros Débitos/Outros Crédito, conforme a necessidade. Quando há saldo devedor, os campos Data de Vencimento do Imposto e Órgão Arrecadador são habilitados. O campo Observações sempre está habilitado. | 017 - ICMS Retido (Devoluções de Vendas) | Exibe o total do ICMS retido nas movimentações de Devolução de Saídas. | 018 - ICMS Diferido | Apresenta os valores referentes ao ICMS Diferido, em documentos com TES que indique o cálculo do diferimento. | 019 - ICMS Complementar (Ativo Imobilizado) | Apresenta o valor apurado de ICMS complementar referente às entradas de ativo imobilizado. | 020 - ICMS Complementar (Mat. Uso ou Consumo) | Apresenta o valor apurado de ICMS complementar referente às entradas de material para uso e consumo. | 021 - Transf. de Crédito | Apresenta os valores referentes à transferência de crédito de ICMS, em documentos com TES que indiquem a movimentação de transferência. | 022 - Transf. de Débito | Apresenta os valores referentes a transferência de débito de ICMS, em documentos com TES que indiquem a movimentação de transferência. | 023 - Crédito ICMS Solidário | Apresenta o valor apurado do ICMS Solidário, apenas quando a pergunta Imprime Crédito ST? está informada com Sim. Neste caso, somente são somadas as entradas com TES que indiquem o crédito de Substituição Tributária (ST). | 024 - Crédito Estímulo | Apresenta o valor apurado, referente ao cálculo do Crédito Estímulo do Estado de Manaus. O valor é lançado automaticamente em Outros Créditos quando utilizado o arquivo de autopreenchimento P9AUTOTEXT.AM, caso contrário, o valor deve ser lançado manualmente. | 025 - Crédito Presumido | Apresenta o valor apurado referente ao cálculo do Crédito Presumido do Estado do Rio de Janeiro. Este valor é lançado automaticamente em Outros Créditos quando utilizado o arquivo de autopreenchimento P9AUTOTEXT.RJ, caso contrário, o valor deve ser lançado manualmente. |
Também visualizamos nesta tela a Data de Vencimento do Imposto, o Órgão Arrecadador e o espaço para Observações. |
Card |
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default | true |
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id | 9 |
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label | DIFAL / FECP |
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| Aba - DIFAL/ FECP Esta aba apresenta os dados exibidos em colunas sendo, Estado, DIFAL a Recolher, Saldo Credor Difal, FECP a Recolher, Saldo Credor e FECP/ Débitos Especial. |
Card |
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default | true |
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id | 10 |
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label | Débitos Especiais |
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| Aba - Débitos Especiais Esta aba apresenta os dados exibidos em colunas sendo, Linha, Código, Descrição, Valor, GNRE/ Classe de Vencimento. |
Card |
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default | true |
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id | 11 |
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label | Log MThrear |
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| Outras Ações / Log MThread Nesta opção o sistema exibe tela de Log de processamento relacionado com a apuração do ICMS. Visualize na parte inferior ícone de Avisos e de Erros de Processamento. Clique em Pesquisa paralocalizar item específico ou em Detalhes para visualizar para o item selecionado outras informações. |
Card |
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default | true |
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id | 12 |
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label | Legenda |
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| Outras Ações / Legendas Clique nesta opção para visualizar o quadro indicativo para as legendas do sistema. |
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