Histórico da Página
Âncora topodapágina topodapágina
GRAVAR VALOR DO FRETE DO PEDIDO
VALIDAR RAIZ DO CNPJ
LIMITE DE CRÉDITO PROCESSO SUPPLIERCARD
VALIDAR CARTÃO PARCEIRO PROCESSO SUPPLIERCARD
MOTIVO DE BLOQUEIO PROCESSO SUPPLIERCARD
VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE
CADASTRAR COR POR FAIXA DE LUCRATIVIDADE
RETIRADO DESCONTO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS DESONERAÇÃO
INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20
LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTE MEI
DESCONTO SIMPLES NACIONAL
TRIBUTAR DE ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL
GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA
NOVAS VALIDAÇÕES AO CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO NA ROTINA 561
EMITIR CT-E GLOBALIZADO
INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA
VALIDAR CARTEIRA DE CLIENTES DO RCA
GRAVAR MULTIPLICADOR E ORÇAMENTO SEM VALOR
INCLUIR VALOR DO PEDIDO NO ORÇAMENTO E OBSERVAÇÕES AO GRAVAR AGENDA
PERMISSÃO PARA ALTERAR DADOS DO CLIENTE NA ROTINA 1906
CADASTRAR DESCONTO POR QUANTIDADE CAIXA FECHADA
CADASTRAR CAMPANHA ESCOLHA CERTA
NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
AGREGAR FRETE NA COMISSÃO GERADA NA VENDA
REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA
CADASTRO DO CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO
VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE
VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE
VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA
NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7
ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL
PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO
CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI
RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA
VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10
Âncora frete03 frete03
GRAVAR VALOR DO FRETE DO PEDIDO
frete03 | |
frete03 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Criada rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal. Para mais informações acesse o DT_Gravar_Valor_de_Frete_do_Pedido.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.180 Rotina 316 - V. 28.11.30 Rotina 394 - V. 28.12.06 Rotina 1400 - V. 28.12.08 |
Âncora raizcnpj raizcnpj
VALIDAR RAIZ DO CNPJ
raizcnpj | |
raizcnpj |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, ao realizar Transferência na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e o parâmetro 3931 - Validar Raiz CNPJ na Transferência Virtual, exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim e a Raiz dos CNPJ´s das filiais envolvidas forem as mesmas é gerada operação de Transferência utilizando a tributação cadastrada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Transferência (aba Transferência). Para mais informações acesse o DT_Validar_Raiz_do_CNPJ.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.178 Rotina 1419 - V. 28.12.02 |
Âncora limitecredito limitecredito
LIMITE DE CRÉDITO PROCESSO SUPPLIERCARD
limitecredito | |
limitecredito |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Agora, ao cadastrar pedido de venda as o WinThor disponibiliza um novo limite de crédito através concedido através da Empresa SUPPLIERCARD - Modalidade de financiamento de uma importação em que o crédito é concedido pelo próprio exportador ou pelo fabricante do bem no exterior, assim, o sistema disponibiliza o campo Supplier para registrar os limites concedidos por ela a cada cliente. Para mais informações acesse os documentos: DT_Limite_de_Crédito_Processo_SupplierCard. |
Versão: | Rotina 300 - V. Rotina 560 - V. Rotina 316 - V. Rotina 394 - V. Rotina 1400 - V. Rotina 2500 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
Âncora validarcartao validarcartao
VALIDAR CARTÃO PARCEIRO PROCESSO SUPPLIERCARD
validarcartao | |
validarcartao |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, ao faturar pedido de venda, o WinThor validará se o valor do pedido é compatível com o saldo disponível para o cartão do parceiro - Processo SUPPLIERCARD. Para mais informações acesse os documentos: DT_Validar_Cartão_Parceiro_Processo_SupplierCard. |
Versão: | Rotina 300 - V. Rotina 560 - V. Rotina 316 - V. Rotina 394 - V. Rotina 1400 - V. Rotina 2500 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
Âncora motivobloqueio motivobloqueio
MOTIVO DE BLOQUEIO PROCESSO SUPPLIERCARD
motivobloqueio | |
motivobloqueio |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Cadastrado novo motivo de Bloqueio Financeiro na rotina 398 - Cadastrar Motivo de Bloqueio de Pedido, com título: Limite de crédito Cartão Parceiro excedido. Para mais informações acesse os documentos: DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCard. |
Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 398 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE) |
Âncora segundapartest1 segundapartest1
VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST
segundapartest1 | |
segundapartest1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | A opção % Red. Base Cálc. ST2 é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência e sub-aba Transferência Virtual, e são utilizados para preenchimento do percentual de redução da Base de Cálculo do ST para Segunda parte do cálculo em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_Redução_na_Segunda_Parte_do_Cálculo_de_ST.. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.12.02 Rotina 560 - V. 28.00.173 Rotina 514 - V. 28.12.02 Rotina 316 - V. 28.11.16 Rotina 336 - V. 28.11.08 Rotina 1419 - V. 28.07.05 Rotina 2500 - V. 28.11.10 |
Âncora enderecoentrega2 enderecoentrega2
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
enderecoentrega2 | |
enderecoentrega2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Agora, ao digitar pedido caso parâmetro 3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Definir_Tributação_Por_Endereço_de_Entrega.. |
Versão: | Rotina 300 - V Rotina 560 - V. Rotina 316 -V. Rotina 336 - V. Rotina 1400 - V. Rotina 2500 - V. Rotina 3324 - V. OBS: AGUARDANDO TESTE INFORMAR AS VERSÕES PARA REGISTRO |
Âncora naomoviestoque2 naomoviestoque2
NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE
naomoviestoque2 | |
naomoviestoque2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque ideal. Para mais informações acesse o DT_Não_Movimentar_Estoque.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.161 Rotina 1306 - V. 28.11.03 |
Âncora corfaixa corfaixa
CADASTRAR COR POR FAIXA DE LUCRATIVIDADE
corfaixa | |
corfaixa |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | A rotina 3343 - Cadastrar Cor Por Faixa de Valor realiza o cadastro da faixa de lucratividade por cor, assim, quando da digitação do pedido é visível a identificação da lucratividade pela cor e se a venda é ou favorável para empresa. Também, os RCA´s não terão acesso para visualizar ao percentual de lucratividade da empresa.. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Cor_Por_Faixa_de_Lucratividade. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.06 Rotina 3343 - V. 28.00.08 Rotina 316 -V. 28.08.18 |
Âncora PISCOFINS1 PISCOFINS1
RETIRADO DESCONTO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS DESONERAÇÃO
PISCOFINS1 | |
PISCOFINS1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Retirado_Desconto_Pis_Cofins_da_Base_de_ICMS_Desoneração.. |
Versão: | Rotina 1400 - V. 28.12.02 Rotina 1460 -V. 28.00.00 |
Âncora STTV201 STTV201
INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20
STTV201 | |
STTV201 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Incluir_Produto_com_ST_no_Pedido_TV20.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.115 Rotina 316 - V. 28.09.01 |
Âncora clientemei1 clientemei1
LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTE MEI
clientemei1 | |
clientemei1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções. Para mais informações acesse o DT_Limite_de_Vendas_para_Clientes_MEI.. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.09.10 Rotina 560 - V. 28.00.144 Rotina 316 - V. 28.09.23 Rotina 336 - V. 28.09.07 Rotina 2500 - V. 28.09.14 |
Âncora simplesnac2 simplesnac2
DESCONTO SIMPLES NACIONAL
simplesnac2 | |
simplesnac2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas / 25 - Vendas Avançado |
Implementação: | O parâmetro 3119 - Utilizar valor de redução no P. Venda para S. Nacional no cálculo do CMV é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim é permitido que o CMV na venda para Simples Nacional seja calculado utilizando-se o valor obtido após se aplicar o % de redução simples nacional. Desta forma, o valor de redução do custo financeiro será igual ao valor do desconto simples nacional aplicado sobre o produto. Para mais informações acesse o DT_Desconto_Simples_Nacional.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.155 Rotina 316 - V. 28.09.34 Rotina 336 - V. 28.10.02 Rotina 2500 - V. 28.09.17 |
Âncora devtransfilvirtual1 devtransfilvirtual1
TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL
devtransfilvirtual1 | |
devtransfilvirtual1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizada como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS. Para mais informações acesse o DT_Tributar_ICMS_Na_Devolução_de_Transferência_Filial_Virtual.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.155 Rotina 514 - V. 28.10.02 Rotina 1423 - V. 28.10.01 |
Âncora origemmercadoria2 origemmercadoria2
GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA
origemmercadoria2 | |
origemmercadoria2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento. Para mais informações acesse o DT_Gravar_Origem_da_Mercadoria_no_Pedido_de_Venda.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.143 Rotina 1400 - V. 28.09.08 Rotina 316 - V. 28.09.35 Rotina 336 - V. 28.09.12 Rotina 2500 - V. 28.09.16 |
Âncora valicoes561 valicoes561
NOVAS VALIDAÇÕES AO CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO NA ROTINA 561
valicoes561 | |
valicoes561 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | A caixa Qtde. por Produto com as opções Qtde. Máxima por Política e Qtde. Mínima de Estoque é exibida na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, possibilitando maior flexibilidade nas campanhas de desconto cadastradas na rotina 561 em que as mesmas entram em vigência não apenas por seu Período de Vigência mas também por outras validações. Para mais informações acesse o DT_Novas_Validações_ao_Cadastrar_Política_de_Desconto_na_Rotina_561. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.09.17 Rotina 560 - V. 28.00.161 Rotina 561 - V. 28.00.13 Rotina 316 - V. 28.09.10 Rotina 336 - V. 28.09.12 Rotina 2500 - V. 28.10.08 |
Âncora globalizado2 globalizado2
EMITIR CT-E GLOBALIZADO
globalizado2 | |
globalizado2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | A opção Gerar Conhecimento por UF(Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0. Para mais informações acesse o DT_Emitir_CT-e_Globalizado.. |
Versão: | Rotina 560 - V. Rotina 1442 - V. Rotina 1450 - V. Rotina 1479 - V. |
Âncora informorigemdevo2 informorigemdevo2
INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
informorigemdevo2 | |
informorigemdevo2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução |
Versão: | Rotina 1303 - V. 28.03.11 Rotina 1346 - V. 28.07.03 |
Âncora percentualicmsent1 percentualicmsent1
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA
percentualicmsent1 | |
percentualicmsent1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O campo % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.95 Rotina 514 - V. 28.07.01 Rotina 1419 - V. 28.07.04 |
Âncora carteiraclirca carteiraclirca
VALIDAR CARTEIRA DE CLIENTES DO RCA
carteiraclirca | |
carteiraclirca |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 19 - CRM |
Implementação: | Ao cadastrar agenda será permitido ao RCA agendar somente para contatos que estejam dentro da sua carteira de clientes. Para mais informações acesse o DT_Validar_Carteira_de_Clientes_do_RCA. |
Versão: | Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 1912 - V. XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA) |
Âncora gravarmultiplicador gravarmultiplicador
GRAVAR MULTIPLICADOR E ORÇAMENTO SEM VALOR
gravarmultiplicador | |
gravarmultiplicador |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Caso a permissão 9801 - Restringir Impressão de orçamento com valores da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina esteja habilitada ao imprimir orçamento o mesmo virá sem as informações de valores dos produtos e valores totais. Para mais informações acesse o DT_Gravar_Multiplicador_e_Orçamento_Sem_Valor. |
Versão: | Rotina 316 - V. XX.XX.XX Rotina 560 - V. XX.XX.XX (Projeto Entrega CONTÍNUA) |
Âncora gravaragenda gravaragenda
INCLUIR VALOR DO PEDIDO NO ORÇAMENTO E OBSERVAÇÕES AO GRAVAR AGENDA
gravaragenda | |
gravaragenda |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 19 - CRM |
Implementação: | Quando da gravação de orçamento via Call Center, rotina 1906 - Iniciar Atendimento, será gravado também o valor do orçamento, bem como, as observações do mesmo que forem informadas na aba Total (F7). Para mais informações acesse o DT_Incluir_Valor_do_Pedido_no_Orçamento_e_Observações_ao_Gravar_Agenda. |
Versão: | Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 1906 - V. XX.XX.XX Rotina 316 - XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA) |
Âncora permissaoalterardadoscli permissaoalterardadoscli
PERMISSÃO PARA ALTERAR DADOS DO CLIENTE NA ROTINA 1906
permissaoalterardadoscli | |
permissaoalterardadoscli |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 19 - CRM |
Implementação: | Novas permissões de acesso estão disponíveis na rotina 1906 - Iniciar Atendimento. Para mais informações acesse o DT_Permissão_para_Alterar_Dados_do_Cliente_na_Rotina_1906. |
Versão: | Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 1906 - V. XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA) |
Âncora descontocaixafechada descontocaixafechada
CADASTRAR DESCONTO POR QUANTIDADE CAIXA FECHADA
descontocaixafechada | |
descontocaixafechada |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | A validação do desconto para produtos vendidos em caixa fechada é realizado a fim de incentivar a venda de produtos em caixa. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Desconto_por_Quantidade_Caixa_Fechada. |
Versão: | OBS: PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO DISPONÍVEL AS VERSÕES Rotina 560 - V. XX.X.XX. Rotina 203 - V. XX.XX.XX Rotina 316 - V. XX.XX.XX Rotina 336 - V. XX.XX.XX Rotina 2500 - V. XX.XX.XX |
Âncora campanhaescolhacerta campanhaescolhacerta
CADASTRAR CAMPANHA ESCOLHA CERTA
campanhaescolhacerta | |
campanhaescolhacerta |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | O cadastro da campanha comercial P&G - Campanha Escolha Certa é realizado através da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Campanha_Escolha_Certa. |
Versão: | OBS: PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO DISPONÍVEL AS VERSÕES Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 3306 - V. XX.XX.XX Rotina 316 - V. XX.XX.XX Rotina 2500 - V. XX.XX.XX |
Âncora complementardevclie complementardevclie
NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
complementardevclie | |
complementardevclie |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente. Para mais informações acesse o DT_Nota_Complementar_de_Devolução_de_Cliente. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.48 Rotina 1308 - V. 28.03.01 |
Âncora agregarfretecomissao agregarfretecomissao
AGREGAR FRETE NA COMISSÃO GERADA NA VENDA
agregarfretecomissao | |
agregarfretecomissao |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Criado parâmetro 3873 - Agregar frete na comissão gerada na venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Para mais informações acesse o DT_Agregar_Frete_na_Comissão_Gerada_na_Venda. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.48 Rotina 1400 - V. 28.04.03 Rotina 3308 - V. 28.04.01 |
Âncora pessoafisica pessoafisica
REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA
pessoafisica | |
pessoafisica |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5- Processamento |
Implementação: | Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes. Para mais informações acesse o DT_Redução_ICMS_e_Acréscimo_de_Pessoa_Física. |
Versão: | Rotina 300 - V 28.04.18 Rotina 560 - V. 28.00.51 Rotina 514 - V. 28.04.04 Rotina 1400 - V. 28.03.01 |
Âncora pessoafisica3 pessoafisica3
CADASTRO DO CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
pessoafisica3 | |
pessoafisica3 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Cadastro_do_Cliente_Como_Pessoa_Física_ou_Jurídica. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.04.18 Rotina 302 - V. 28.01.03 Rotina 560 - V. 28.00.53 Rotina 1400 - V.28.03.01 |
Âncora ctesubcontratado ctesubcontratado
INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO
ctesubcontratado | |
ctesubcontratado |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado. |
Versão: | Rotina 1450 - V. 28.01.03 |
Âncora validarcfopisento validarcfopisento
VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE
validarcfopisento | |
validarcfopisento |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O campo Isento ST Contribuinte (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendiment a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_CFOP_Isento_para_Contribuinte_e_Não_Contribuinte.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.154 Rotina 1400 - V. 28.09.14 Rotina 514 - V. 28.04.11 |
Âncora partilhacontribuinte3 partilhacontribuinte3
VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE
partilhacontribuinte3 | |
partilhacontribuinte3 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse oDT_Validar_Cálculo_ICMS_Partilha_para_Contribuinte.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.62 Rotina 514 - V. 28.04.08 |
Âncora datahoracarga3 datahoracarga3
VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA
datahoracarga3 | |
datahoracarga3 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento. Para mais informações acesse oDT_Validar_Campo_Data_e_Hora_de_Saída_da_Carga.. |
Versão: | Rotina 1322 - V. 28.00.03 Rotina 1306 - V. 28.00.03 |
Âncora icmsvendatv7.1 icmsvendatv7.1
NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7
icmsvendatv7.1 | |
icmsvendatv7.1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP). Para mais informações acesse o DT_Não_Calcular_ICMS_na_Venda_TV7. |
Versão: | Rotina 560 - 28.00.50 Rotina 1400 - V. 28.04.13 |
Âncora estornonoprazo1 estornonoprazo1
ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL
estornonoprazo1 | |
estornonoprazo1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Estornar_Nota_Fiscal_de_Devolução_Não_Cancelada_no_Prazo_Legal |
Versão: | Rotina 1316 - V. 28.06.02 |
Âncora estabelecimento2 estabelecimento2
PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO
estabelecimento2 | |
estabelecimento2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Processo_de_Venda_Fora_do_Estabelecimento. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.79 Rotina 1332 - V. 28.02.01 |
Âncora naotributaipi2 naotributaipi2
CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI
naotributaipi2 | |
naotributaipi2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Bonificação_Sem_Tributação_de_IPI |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.09.23 Rotina 560 - V. 28.00.151 Rotina 316 - V. 28.10.16 Rotina 336 - V. 28.10.07 Rotina 2500 - V. 28.10.12 |
Âncora publica2 publica2
RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA
publica2 | |
publica2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | A retenção de impostos para Órgão Público são agora cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Retenção_de_Impostos_por_Esfera_Pública |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.85 Rotina 514 - V. 28.04.11 Rotina 1400 - V. 28.04.18 |
Âncora ipipauta1 ipipauta1
VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10
ipipauta1 | |
ipipauta1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_IPI_Pauta_na_Transferência_Venda_TV10 |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.07.01 Rotina 560 - V. 28.00.87 Rotina 271 - V. 28.10.02 Rotina 316 - V. 28.07.01 Rotina 336 - V. 28.07.01 Rotina 1400 - V. 28.07.01 |
Âncora CSLL1 CSLL1
CADASTRAR PERCENTUAL CSLL
CSLL1 | |
CSLL1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 35 - Ordem de Serviço |
Implementação: | A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Percentual_CSLL.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.92 Rotina 3501 - V. 28.07.01 Rotina 3503 - V. 28.07.04 |
HTML |
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