CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA
UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA
VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST
DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS
INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA
CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO
UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO
INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO
INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL
CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA
INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO
ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO
TUTORIAL PROCESSO DE RASTREABILIDADE
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT
CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL
CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA
RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS
SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS
VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA
CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS
CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA
CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE
ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO
ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO
GRAVAR VALOR DO FRETE DO PEDIDO
VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST
CADASTRAR COR POR FAIXA DE LUCRATIVIDADE
RETIRADO DESCONTO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS DESONERAÇÃO
INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20
LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTE MEI
TRIBUTAR DE ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL
GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA
NOVAS VALIDAÇÕES AO CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO NA ROTINA 561
INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA
NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
AGREGAR FRETE NA COMISSÃO GERADA NA VENDA
REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA
CADASTRO DO CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO
VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE
VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE
VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA
NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7
ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL
PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO
CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI
RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA
VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10
CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Caso parâmetro 4029 - Calcular FECP no processo de simples remessa, da rotina 132 esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada no processo de emissão de simples remessa e a parametrização realizada, incidirá a alíquota FECP sobre a base do ST da nota. Para mais informações acesse o documento DT_Calcular_FECP_no_Processo_de_Simples_Remessa. | |
Versão: | 560 - V. 28.12.145 1306 - V. 28.04.08 1322 - V.28.18.01 |
UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Caso parâmetro 4028 - Calcular FUNCEP no processo de simples remessa esteja marcado como SIM, de acordo com a figura tributária utilizada e a parametrização utilizada, o WinThor calcula o FUNCEP relacionado ao ICMS da Nota. Para mais informações acesse o documento DT Utilizar Cálculo FUNCEP no Processo de Simples Remessa. | |
Versão: | 560 - V. 28.12.145 1306 - V. 28.14.02 1322 - V. 28.05.02 |
VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compra // 3 - Venda |
As rotinas 203 - Cadastrar Produto e 302 - Cadastrar Cliente exibem os novos campos Isenta ST Cozinha Industrial? e Cozinha Industrial, respecitvamente. Quando marcados como Sim, estes campos definem que o Produto e o Cliente são isentos de ST quando se tratar de cozinha inddustrial, conforme determina a legislaçã vigente. Para mais informações acesse o documento DT Validar Tributação - Cozinha Industrial Isento de ST. | |
Versão: | 560 - V. 28.12.144 300 - V. 28.240.01 |
DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, as rotinas 1303 e 1346 para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Devolução de Consumidor Final Sem ICMS. | |
Versão: | 560 - V. 28.12.129 1303 - V. 28.64.04 1346 - V. 28.17.02 |
INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Criada pemissão de acesso 6 - Permitir informar base de cálculo do IPI, da rotina 530 - Pemitir Acesso a Rotina. Caso usuário tenha permissão para informar a base do IPI é exibido o campo de Base do IPI para que o operador informe o valor. Para mais informações acesse o documento DT_Informar_Base_de_IPI_na_Nota_Fiscal_de_Simples_Remessa. | |
Versão: | 560 - V. 28.12.125 1322 - V. 28.09.03 |
APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
As rotinas 316, 336 e Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), do cadastro do cliente rotina 302 - Cadastrar Cliente, para o calculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções. | |
Versão: | 300 - V. 28.222.01 560 - V. 28.12.121 302 - 28.16.01 316 - V. 28.1489.01 336 - V. 28.125.01 |
CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento / 3 - Venda |
A rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, exibe a opção Cons. Final, na aba Opções ICMS, caixa Situação Tributária. O valor informado neste campo refere-se ao Código da Situação Tributária para o cliente parametrizado como Consumidor Final, em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar CST Para Cliente Consumidor Final. | |
Versão: | 300 - V. 28.22.01 560 - V. 28.12.121 514 - V. 28.32.01 316 - V. 28.149.01 336 - V. 28.125.01 |
EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Ao gerar CT-e Complementar na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. é disponibilizada a opção de Tipo de Serviço Subcontratação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Emitir CT-E Complementar - Tipo de Serviço SubContratação. | |
Versão: | 1450 - V. 28.30.02 |
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.0
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Implementação: | Conforme a NT 2016.002 V -1.20 da SEFAZ, a NF-e será migrada para a versão 4.0 a partir de 02/10/2017. Verifique as adequações realizadas no WinThor acessando os documentos: Nota Fiscal Eletrônica 4.0 - 28. Entre os dias 02/10/2017 e 02/04/2018 a versão 3.10 e a versão 4.0 da NF-e estarão funcionando simultaneamente, ficando opcional ao cliente a utilização de qualquer uma delas. A última data prevista para a virada da versão 4.0 será 02/04/2018. Verifique qual o melhor período para atualizar. Algumas alterações ainda estão sendo desenvolvidas no WinThor. Acompanhe as novidades nos documentos Nota Fiscal Eletrônica 4.0 - 28 |
UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Criado parâmetro 3977 - Utilizar CFOP de Suframado Para Produtos Importados?, rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e caso esteja marcado como Sim, no momento da definição do CFOP, caso produto seja importado e o cliente comprador seja Suframa, é utilizado CFOP Automático (já determinado pelo sistema). Para mais informações acesse o documento Utilizar CFOP de Suframa para Produto Importado. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.129.01 Rotina 560 - V. 28.12.47 |
INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Criado parâmetro 3970 - Informar dados de Exportação por item?, e, caso esteja marcado como Sim, ao realizar a digitação do pedido é exibida tela para informação dos dados de exportação por item. Para mais informações acesse o documento DT Informações na Venda Para Exportação.. |
Versão: | Rotina 560 - V.28.11.04 Rotina 316 - V. 28.61.141 Rotina 336 - V. 28..44.99 |
INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Criado parâmetro 3969 - Valor mínimo para exigir dados do cliente consumidor final, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja preenchido, o valor informado será o mínimo de venda para que seja exigido ao usuário/operador do sistema que informe os dados do cliente consumidor final, apenas clientes 1(um), 2(dois) e 3(três). Para mais informações acesse o documento DT Informar Dados Para Consumidor Final |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.10.26 Rotina 316 - V. 28.61.141 |
CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | As Transferências realizadas na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal Trnasf. para Filial Virtual para o estado de MG, são feitas com base do calculo sobre a média ponderada referente as vendas do 2º mês anterior, conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Calcular ST de Transferência Utilizando Média Ponderada. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.66.83 Rotina 560 - V. 28.10.16 Rotina 506 - V. 28.06.02 Rotina 514 - V. 28.24.13 |
INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Quando da emissão do CT-e deverá ser possível inserir a informação do numero do contrato para transportadores autônomos (CIOT) em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse os documentos: DT Informar Contrato de Transportador Autônomo. DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.10.08 Rotina 1442 - V. 28.09.29 Rotina 3365 - V. 28.01.01 |
ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Criada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico. Para mais informações acesse o documentos: DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.10.08
Rotina 1442 - V. 28.09.29
Rotina 3365 - V. 28.01.01 |
TUTORIAL PROCESSO DE RASTREABILIDADE DO PEDIDO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | O processo de rastreabilidade de pedido de venda é realizado através da nova rotina 3357 – Acompanhamento de Rastreabilidade do Pedido. Esse processo permite gerar rastreabilidade somente para pedidos pendentes, ou seja, pedidos sem estoque. A fim de agrupar o pedido de compras no pedido de vendas evitando que o produto sob encomenda seja vendido a outrem. Para mais informações acesse o documento Tutorial Processo de Rastreabilidade. |
Versão: | Rotina 220 - V. 28.13.02 Rotina 329 - V. 28.01.31 Rotina 335 - V. 28.00.27 Rotina 336 - V. 28.26.69 Rotina 3010 - V. 28.11.14 Rotina 3357 - V. 28.15.03 |
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Agora, ao digitar pedido caso parâmetro 3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Definir_Tributação_Por_Endereço_de_Entrega.. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.13.64 Rotina 560 - V. 28.00.246 Rotina 316 -V. 28.13.60 Rotina 336 - V. 28.13.48 Rotina 1400 - V. 28.13.30 Rotina 2500 - V. 28.13.05 Rotina 3324 - V. 28.11.04 |
PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE. Para mais informações acesse o documento DT_Pauta_Para_ST_de_Mato_Grosso_MT.. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.56.73 Rotina 514 - V. 28.24.13 Rotina 316 - V. 28.33.109 |
CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG). Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar_ICMS_Normal_com_MVA_para_Cliente_Consumidor_Final.. |
Versão: | Rotina 514 - V. 28.24.13 Rotina 560 - V. 28.10.05 Rotina 1400 - V. 28.15.38 |
REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O campo % Red. Base ST Simples Nacional é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, caixa Substituição Tributária (definida na precificação). Ao realizar o cálculo do ST caso cliente da venda esteja configurado na rotina 302 - Cadastrar Cliente como optante do simples nacional e o campo % Red. Base ST Simples Nacional esteja informado /preenchido o WinThor aplica a redução na base de cálculo do ST para clientes simples nacional em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Redução_de_ST_Para_Cliente_Simples_Nacional. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.34.46 Rotina 560 - V. 28.05.02 Rotina 514 - V. 28.18.05 |
PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O valor de Pauta passa a ser validado na utilização do ST de Minas Gerais, assim, quando se tratar do ST de Minas Gerais (MG) e opção Utilizar Médias Valor Entrada na Base do ST (MG) da rotina 514 estiver marcada é feita a comparação da pauta com a Base st encontrada aplicando um índice cadastrado na tributação. Caso a Pauta seja menor do que a Base aplicado ao Índice, a Pauta passa a ser a Base de cálculo do ST conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento: DT_Pauta_Para_ST_de_Minas_Gerais.. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.16.01 Rotina 560 - V. 28.00.242 Rotina 316 - V. 28.13.60 Rotina 514 - V. 28.16.02 |
CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica conforme determinação do SEFAZ - GO. Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim é habilitado campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4). Para mais informações acesse o documento: DT_Cadastrar_Venda_com_Cheque_Moradia.. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.13.64 Rotina 560 - V. 28.00.246 Rotina 316 - V. 28.13.60 Rotina 1400 - V. 28.13.32 |
RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | As opções PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido) e COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido) são exibidas na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e quando marcados/preenchidos os valores destes campos são utilizados para abater o valor do Contas a Receber do Cliente em atendimento a legislação vigente. Com esta alteração é possível diferenciar o percentual de PIS e de COFINS que deverão ir para o SPED e que deverão ficar Retidos. Para mais informações acesse o documento: DT_Retenção_Parcial_de_PIS_e_COFINS.. |
Versão: | Rotina 1446 - V. 28.00.03 |
SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | A opção Remessa para Conserto é exibida nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque e caso esteja marcada o valor de IPI é somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS em atendimento a Legislação vigente. Para mais informações acesse o documento: DT_Simples_Remessa_Destinada_a_Conserto_Validar_IPI_na_Base_ICMS.. |
Versão: | Rotina 1306 - V. 28.11.11 Rotina 1322 - V. 28.00.14 |
VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda / 5 - Processamento |
Implementação: | Agora, a rotina 514 permite a marcação simultânea das opções Mostrar Preço sem ST na Venda da caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e Considerar IPI no cálculo do ST para produto importado, cliente consumidor final interestadual, sub-aba Opções ST (pg.2), ambas da aba Substituição Tributária, atendendo a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento: DT_Validar_IPI_na_Base_ST_Produtos_Importados_e_Apresentar_Preço_do_Produto_Sem_ST_na_Venda.. |
Versão: | Rotina 514 - V. 28.15.01 |
CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, as rotinas de vendas utilizam o CFOP de Suframado quando se tratar da venda de Produto Nacional e este possuir desconto de PIS e/ou COFINS em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_CFOP_de_Suframa_Para_Isentos_de_PIS_e_COFINS.. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.13.21 Rotina 1400 - V. 28.13.14 |
CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | A rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessórias exibe para preenchimento na aba Situação Tributária os campos Código situação tributária para operações de entrada de frete (conhecimento de transporte) e Código situação tributária para % Red. Base ICMS Frete para operações de entrada, assim, quando da emissão do Conhecimento de Frete Eletrônico na rotina 1442 é realizada diferenciação do CST no Registro de Saída e no Registro de Entrada conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_CST_Frete_no_Registro_de_Entrada.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.210 Rotina 596 - V. 28.00.02 Rotina 1442 - V. 28.08.21 |
CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 35 - Ordem de Serviço |
Implementação: | O cadastro da alíquota do ISS incidente nos serviços executados é realizado na rotina rotina 3501 - Ordem de Serviço através do campo % ISS da aba Tributação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_ISS_Na_Rotina_3501.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.214 Rotina 3501 - V. 28.07.05 Rotina 3503 - V. 28.07.16 Rotina 3509 - V. 28.00.13 |
CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Caso opção Utiliza CMV Diferenciado da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim, ao realizar a Venda, o WinThor utilizará o % de CMV Diferenciado cadastrado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Impostos CMV em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_CMV_Para_Venda_Construtora_e_Não_Contribuinte.. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.0.13.1 Rotina 560 - V. 28.00.202 Rotina 507 - V. 28.13.05 Rotina 316 - V. 28.13.15 Rotina 336 - V. 28.13.06 Rotina 1400 - V. 28. 13.08 Rotina 2500 - V. 28.13.05 Rotina 3308 - V. 28.13.04 |
ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Caso parâmetro 3938 - Atualizar custos na venda no momento do faturamento da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao faturar o pedido, serão atualizados os custos do produto e no momento do faturamento ocorrerá também o recálculo do CMV. Para mais informações acesse o DT_Atualizar_Os_Custos_da_Venda_No_Momento_do_Faturamento.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.184 Rotina 507 - V. 28.13.05 Rotina 1400 - V. 28.13.03 |
ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento / 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | O parâmetro 3932 - Agregar IPI de outras despesas na comissão de venda consignada é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim, o valor do IPI do campo Outras Despesar irá compor a Base de Cálculo da Comissão. Para mais informações acesse o DT_Acrescentar_IPI_de_Outras_Despesas_no_Cálculo_da_Comissão.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.187 Rotina 316 - V. 28.13.04 Rotina 336 - V. 28.13.06 Rotina 1437 - V. 28.06.08 Rotina 1400 - V. 28.12.07 Rotina 3308 - V. 28.12.04 |
GRAVAR VALOR DO FRETE DO PEDIDO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Criada rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal. Para mais informações acesse o DT_Gravar_Valor_de_Frete_do_Pedido.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.180 Rotina 316 - V. 28.11.30 Rotina 394 - V. 28.12.06 Rotina 1400 - V. 28.12.08 |
VALIDAR RAIZ DO CNPJ
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, ao realizar Transferência na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e o parâmetro 3931 - Validar Raiz CNPJ na Transferência Virtual, exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim e a Raiz dos CNPJ´s das filiais envolvidas forem as mesmas é gerada operação de Transferência utilizando a tributação cadastrada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Transferência (aba Transferência). Para mais informações acesse o DT_Validar_Raiz_do_CNPJ.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.178 Rotina 1419 - V. 28.12.02 |
VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | A opção % Red. Base Cálc. ST2 é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência e sub-aba Transferência Virtual, e são utilizados para preenchimento do percentual de redução da Base de Cálculo do ST para Segunda parte do cálculo em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_Redução_na_Segunda_Parte_do_Cálculo_de_ST.. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.12.02 Rotina 560 - V. 28.00.173 Rotina 514 - V. 28.12.02 Rotina 316 - V. 28.11.16 Rotina 336 - V. 28.11.08 Rotina 1419 - V. 28.07.05 Rotina 2500 - V. 28.11.10 |
NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque ideal. Para mais informações acesse o DT_Não_Movimentar_Estoque.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.161 Rotina 1306 - V. 28.11.03 |
CADASTRAR COR POR FAIXA DE LUCRATIVIDADE
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | A rotina 3343 - Cadastrar Cor Por Faixa de Valor realiza o cadastro da faixa de lucratividade por cor, assim, quando da digitação do pedido é visível a identificação da lucratividade pela cor e se a venda é ou favorável para empresa. Também, os RCA´s não terão acesso para visualizar ao percentual de lucratividade da empresa.. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Cor_Por_Faixa_de_Lucratividade. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.06 Rotina 3343 - V. 28.00.08 Rotina 316 -V. 28.08.18 |
RETIRADO DESCONTO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS DESONERAÇÃO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Retirado_Desconto_Pis_Cofins_da_Base_de_ICMS_Desoneração.. |
Versão: | Rotina 1400 - V. 28.12.02 Rotina 1460 -V. 28.00.00 |
INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Incluir_Produto_com_ST_no_Pedido_TV20.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.115 Rotina 316 - V. 28.09.01 |
LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTE MEI
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções. Para mais informações acesse o DT_Limite_de_Vendas_para_Clientes_MEI.. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.09.10 Rotina 560 - V. 28.00.144 Rotina 316 - V. 28.09.23 Rotina 336 - V. 28.09.07 Rotina 2500 - V. 28.09.14 |
DESCONTO SIMPLES NACIONAL
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas / 25 - Vendas Avançado |
Implementação: | O parâmetro 3119 - Utilizar valor de redução no P. Venda para S. Nacional no cálculo do CMV é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim é permitido que o CMV na venda para Simples Nacional seja calculado utilizando-se o valor obtido após se aplicar o % de redução simples nacional. Desta forma, o valor de redução do custo financeiro será igual ao valor do desconto simples nacional aplicado sobre o produto. Para mais informações acesse o DT_Desconto_Simples_Nacional.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.155 Rotina 316 - V. 28.09.34 Rotina 336 - V. 28.10.02 Rotina 2500 - V. 28.09.17 |
TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizada como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS. Para mais informações acesse o DT_Tributar_ICMS_Na_Devolução_de_Transferência_Filial_Virtual.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.155 Rotina 514 - V. 28.10.02 Rotina 1423 - V. 28.10.01 |
GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento. Para mais informações acesse o DT_Gravar_Origem_da_Mercadoria_no_Pedido_de_Venda.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.143 Rotina 1400 - V. 28.09.08 Rotina 316 - V. 28.09.35 Rotina 336 - V. 28.09.12 Rotina 2500 - V. 28.09.16 |
NOVAS VALIDAÇÕES AO CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO NA ROTINA 561
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | A caixa Qtde. por Produto com as opções Qtde. Máxima por Política e Qtde. Mínima de Estoque é exibida na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, possibilitando maior flexibilidade nas campanhas de desconto cadastradas na rotina 561 em que as mesmas entram em vigência não apenas por seu Período de Vigência mas também por outras validações. Para mais informações acesse o DT_Novas_Validações_ao_Cadastrar_Política_de_Desconto_na_Rotina_561. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.09.17 Rotina 560 - V. 28.00.161 Rotina 561 - V. 28.00.13 Rotina 316 - V. 28.09.10 Rotina 336 - V. 28.09.12 Rotina 2500 - V. 28.10.08 |
EMITIR CT-E GLOBALIZADO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | A opção Gerar Conhecimento por UF(Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0. Para mais informações acesse o DT_Emitir_CT-e_Globalizado.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.246 Rotina 1442 - V. 28.08.23 Rotina 1450 - V. 28.08.15 Rotina 1479 - V. 28.08.06 |
INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução |
Versão: | Rotina 1303 - V. 28.03.11 Rotina 1346 - V. 28.07.03 |
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O campo % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.95 Rotina 514 - V. 28.07.01 Rotina 1419 - V. 28.07.04 |
NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente. Para mais informações acesse o DT_Nota_Complementar_de_Devolução_de_Cliente. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.48 Rotina 1308 - V. 28.03.01 |
AGREGAR FRETE NA COMISSÃO GERADA NA VENDA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Criado parâmetro 3873 - Agregar frete na comissão gerada na venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Para mais informações acesse o DT_Agregar_Frete_na_Comissão_Gerada_na_Venda. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.48 Rotina 1400 - V. 28.04.03 Rotina 3308 - V. 28.04.01 |
REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5- Processamento |
Implementação: | Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes. Para mais informações acesse o DT_Redução_ICMS_e_Acréscimo_de_Pessoa_Física. |
Versão: | Rotina 300 - V 28.04.18 Rotina 560 - V. 28.00.51 Rotina 514 - V. 28.04.04 Rotina 1400 - V. 28.03.01 |
CADASTRO DO CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Cadastro_do_Cliente_Como_Pessoa_Física_ou_Jurídica. |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.04.18 Rotina 302 - V. 28.01.03 Rotina 560 - V. 28.00.53 Rotina 1400 - V.28.03.01 |
INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado. |
Versão: | Rotina 1450 - V. 28.01.03 |
VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O campo Venda Isento ST Contr. (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_CFOP_Isento_para_Contribuinte_e_Não_Contribuinte.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.187 Rotina 1400 - V. 28.12.02 Rotina 514 - V. 28.13.03 |
VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_Cálculo_ICMS_Partilha_para_Contribuinte.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.62 Rotina 514 - V. 28.04.08 |
VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento. Para mais informações acesse o DT_Validar_Campo_Data_e_Hora_de_Saída_da_Carga.. |
Versão: | Rotina 1322 - V. 28.00.03 Rotina 1306 - V. 28.00.03 |
NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP). Para mais informações acesse o DT_Não_Calcular_ICMS_na_Venda_TV7. |
Versão: | Rotina 560 - 28.00.50 Rotina 1400 - V. 28.04.13 |
ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Estornar_Nota_Fiscal_de_Devolução_Não_Cancelada_no_Prazo_Legal |
Versão: | Rotina 1316 - V. 28.06.02 |
PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Processo_de_Venda_Fora_do_Estabelecimento. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.79 Rotina 1332 - V. 28.02.01 |
CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Bonificação_Sem_Tributação_de_IPI |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.09.23 Rotina 560 - V. 28.00.151 Rotina 316 - V. 28.10.16 Rotina 336 - V. 28.10.07 Rotina 2500 - V. 28.10.12 |
RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | A retenção de impostos para Órgão Público são agora cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Retenção_de_Impostos_por_Esfera_Pública |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.85 Rotina 514 - V. 28.04.11 Rotina 1400 - V. 28.04.18 |
VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_IPI_Pauta_na_Transferência_Venda_TV10 |
Versão: | Rotina 300 - V. 28.07.01 Rotina 560 - V. 28.00.87 Rotina 271 - V. 28.10.02 Rotina 316 - V. 28.07.01 Rotina 336 - V. 28.07.01 Rotina 1400 - V. 28.07.01 |
CADASTRAR PERCENTUAL CSLL
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 35 - Ordem de Serviço |
Implementação: | A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Percentual_CSLL.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 28.00.92 Rotina 3501 - V. 28.07.01 Rotina 3503 - V. 28.07.04 |
DEVOLUÇÃO COM PERCENTUAL DE FRETE INFORMADO NA SAÍDA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | O percentual do ICMS do frete na devolução poderá ser igual ao da saída de acordo com a configuração do novo parâmetro 4017 - % de ICMS na devolução igual ao da nota de saída. Para mais informações acesse o DT Devolução com Percentual de Frete Informado na Saída. |
Versão: | Rotina 560 - V. xx Rotina 1303 - V. xx |
UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | O percentual Funcep poderá ser agregado no calculo do ICMS das notas de simples remessa que tenham ICMS, conforme determina legislação. Para mais informações acesse o DT Cálculo Funcep. |
Versão: | Rotina 560 - V. xx Rotina 1303 - V. xx |