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Toda a parametrização em relação a Contagem/Inspeção, baseia-se no SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor). Vale ressaltar que no momento da aprovação do Pedido de Compra, se não existir este relacionamento o mesmo será criado assumindo os valores defaults definidos abaixo:
“Status” | N – Não aprovado; |
“Contag/Inspeção” | O mesmo definido no campo “Controla Inspeção” do MAN0022 (Cadastros e Tabelas – Cadastro Itens – Item Geral). Se não estiver marcado, o default gravado para o SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor) no campo “Contag/Inspeção” será igual a N, caso contrário o default gravado será igual a S. |
Para o correto funcionamento do módulo AVF, o responsável pela manutenção do SUP0090 deverá atualizar estas informações pois os valores defaults poderão afetar o tipo de inspeção no módulo AVF.
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Para que o item sofra inspeção através do módulo Avaliação de Fornecedores, os atributos abaixo deverão ser informados conforme o indicado.
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“Controla Inspeção” | Indica se será efetuada inspeção para o item. |
“I.Q.P.F.” | Indica se o item deverá receber um tratamento especial de inspeção de qualidade, uma vez que o mesmo interfere na qualidade do produto final. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Para o módulo Avaliação de Fornecedores somente será efetuada inspeção para os itens com os campos “Controla Inspeção” = S e “I.Q.P.F.” = S. Quando o item possuir estes indicadores selecionados, a inspeção será realizada conforme as parametrizações do SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor). |
SUP8740 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Recebimento – Diversos)
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“Contagem Automática Entrada NF” – Identifica para o módulo de Recebimento de Materiais como a empresa efetua a contagem do material.
As opções possíveis são:
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“1” Contagem Automática | No recebimento da mercadoria o estoque será atualizado com a quantidade informada na nota fiscal SUP3760 (Recebimento de Materiais – Atividades Diárias – Movimentação – Entrada Notas Fiscais). Com exceções dos itens cadastrados no SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor) e SUP6200 (Diversos Item) que prevalecem sobre este parâmetro. |
“2” Contagem Manual | No recebimento da mercadoria o estoque será atualizado conforme informado no campo “Qtd. Contada” no SUP0530 (Recebimento de Materiais – Atividades Diárias – Movimentação – Informa Contagem). Com exceções dos itens cadastrados no SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor) e SUP6200 (Diversos Item) que prevalecem sobre este parâmetro. |
“3” Não Utiliza Conceito | A contagem do material sempre será efetuada manualmente e a inspeção conforme definido no SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor). Quando esta opção for utilizada, o campo “Contag/Inspeção” do SUP0090 somente poderá assumir os valores “S” Inspeção Manual ou “N” Inspeção Automática. |
SUP6200 (Diversos Item)
O SUP6200 será utilizado quando o campo “Contagem Automática Entrada NF” do SUP8740 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Recebimento – Diversos) estiver selecionado com “1” Contagem Automática ou “2” Contagem manual, sendo que o item informado neste programa terá um tratamento especial para Contagem/Inspeção.
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“Status” Identifica o tipo de homologação do fornecedor.
As opções possíveis são:
“H” | Fornecedor habilitado e fornece regularmente; |
“Q” | Fornecedor qualificado; |
“N” | Fornecedor não aprovado formalmente, não será gerado controle de inspeção para o módulo Avaliação de Fornecedores; |
“D” | Fornecedor derrogado, ou seja, dispensado de aprovação; |
“V” | Fornecedor “Em Avaliação”; |
“Homologado UM-9000”
Identifica se o fornecedor é homologado pela UM-9000 emitindo no pedido de compra as informações indicadas para o item no SUP0840 (Cadastros e Tabelas – Cadastro Itens – Informações Norma UM).
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Este conceito será aplicado nos módulo de Recebimento de Materiais, Compras e no Avaliação de Fornecedores definindo a maneira que será efetuada a contagem e inspeção da mercadoria recebida.
“S” | Inspeção Manual – Identifica que para o item deverá ser efetuado apontamento dos resultados de inspeção, contagem segue o padrão definido no SUP8740 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Recebimento – Diversos). |
“N” | Inspeção Automática – Qualidade Assegurada, contagem segue o padrão definido no SUP8740 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Recebimento – Diversos). |
“1” | Contagem e Inspeção Manual – Identifica que deverá ser efetuado apontamento dos resultados de inspeção. |
“2” | Contagem Manual e Inspeção Automática – Identifica Qualidade Assegurada. |
“3” | Contagem Automática e Inspeção Manual – Identifica que para o item deverá ser efetuado apontamento dos resultados de inspeção. |
“4” | Contagem e Inspeção Automática – Identifica Qualidade Assegurada. |
“Tipo Insp”
Identifica o tipo de controle de Skip Lote, somente será válido para o módulo de Avaliação de Fornecedores o valor “1” Inspeção por quantidade entregas.
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