Histórico da Página

Ação:

Descrição:

Informar os parâmetros a serem considerados para emissão do relatório com a apuração da pontuação do fornecedor para o período de cálculo.

Efetua a apuração da pontuação e imprime o relatório. Caso não seja encontrada pontuação para um dos índices para o fornecedor processado, será gerado registro e impresso no relatório de inconsistências, em seguida, será efetuada impressão do relatório do I.G.F.

I.G.F.

IGF = IQF + IPE + ACF

Campos do Relatório:

Gera os dados processados em arquivo texto (AVF_ARQ_TEXTO.TXT). O arquivo terá os seguintes campos:

“Empresa”, “Fornecedor”, “Mês referência”, “Ano referência”, “IGF (Índice Geral Fornecedor)”, “IQF (Índice Qualidade Fornecimento)”, “IPE (Índice Pontualidade Entrega)”, “ACF (Índice Avaliação Comercial Fornecedor)”, “Qtde Recebida”, “Qtde Aprovada”, “Qtde Refugo”, “Qtde Devolvida Fornecedor”, “Qtde a Retrabalhar”.

Campo:

Descrição

Seleciona fornecedor

Indica se o fornecedor deverá ou não ser selecionado.

S - Sim. Exibe uma tela para seleção dos fornecedores a serem impressos;

N - Não. Imprime dados de todos os fornecedores.