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Campo:

Descrição

Item

Código do item para informação de parâmetros diversos.

Indica se deverá ser identificado se o item possui controle de estoque apenas físico. Este controle somente poderá ser feito se o item possuir controle de estoque MAN10021 (Items).

Código do motivo de remessa para itens de terceiros, utilizado no momento da entrada da nota fiscal de remessa do material do fornecedor para a empresa. Para que este código possa ser informado, o tipo de controle de estoque do item deverá ser igual a "1" - Terceiros.

Indica se o item deverá ter efetuado baixas das quantidades dos itens componentes informados na estrutura da ordem de compra. Este indicador deve ser utilizado para os itens onde são criadas ordens de compra de beneficiamento, cujo código do componente da estrutura é igual ao do item da ordem de compra. Este indicador supre a necessidade do módulo "Manufatura", onde devem ser enviados para beneficiamento, itens produzidos e finais que poderão sofrer operações que apenas agreguem o valor do serviço no item da ordem de compra de beneficiamento. 

S - Sim. Serão efetuadas as baixas das quantidades dos itens componentes; 

N - Não. Não serão efetuadas as baixas das quantidades dos itens componentes;

A - Ambos. O item tanto pode efetuar ou não as baixas das quantidades dos itens componentes, dependendo somente da estrutura da ordem de compra.

NOTA: Caso campo não estiver selecionado, o campo será assumido como "Sim".

Identifica se o item é importado ou não. Este parâmetro será analisado no SUP0296 (Itens/Especificações) e no SUP0297 (Pedidos/Ordens de compra) que integrarão o sistema Bergen.

Este parâmetro também será utilizado caso a empresa trabalhe com antecipação de ICMS, pois somente serão considerados neste caso, itens de mercado nacional.

NOTA: Caso este parâmetro não seja informado, será considerado automaticamente como "N".

Espécie bebida item

Indica o tipo de bebidas através de dois caracteres.

Utilização item

Identifica se o item deverá ter baixa automática no momento da contagem do material.

NOTA: Caso este parâmetro não seja informado, será considerado como "N".

Indica se deverá ser permitido que o estoque do item fique negativo. Esta verificação somente será realizada para movimentações no estoque por endereço através da tabela "estoque_lote_ender".

NOTA: Caso este parâmetro não seja informado, será considerado como "N".

Indica se deverá haver controle da planilha de resultados Score Sheet.

1 - Controla SCORE SHEET

2 - Não controla

Desconsidera quantidade terceiros inventário

Indica se deverá ser desconsiderado ou não a quantidade em terceiros no cálculo da quantidade do estoque na rotina de inventário.

NOTA: Caso este parâmetro não seja informado, será considerado como "N".

Unidade medida compra

Indica a unidade de medida do item utilizada para compra e planejamento de materiais. Ao informar esta unidade, deverá ser considerado como fator de conversão para unidade de medida de estoque do item, o fator de conversão registrado no SUP7750 (Fatores de Conversão das Unidades de Medida). Para cadastrar uma ordem de compra, por exemplo, deverá ser informada a quantidade utilizando a unidade de medida de compra como base. Para registrar preços, deverão ser considerados valores unitários de acordo com a unidade de medida de compra informada. Para planejamento de matérias no SUP0060(Informações de Planejamento do Item), deverão ser informadas quantidades na unidade de medida de compra. Nota:

- Este parâmetro somente será considerado para itens com controle de estoque.

Conta transferência

Informa o ano em que foi realizada a última contagem do item. Este dado é utilizado para verificar se no momento da contagem ocorreu virada de ano. Caso o ano atual no momento da contagem for diferente do ano destinado neste parâmetro, será gravado o ano corrente e o parâmetro "Número de Seqüência de Contagem" será atualizado para 1 (Um).

NOTA: Caso o ano de contagem não for informado, será atualizado quando ocorrer à primeira contagem do item em questão. Neste caso, será atualizado para o ano atual.

Indica se o item deverá ser considerado como único.

NOTA: Quando este parâmetro não for informado, será considerado o parâmetro da empresa no SUP8760 ("Itens únicos sem contr.estoque").

Indica se o controle da quantidade do item deverá possuir decimais. 

NOTA: Será utilizado este parâmetro para controle da contagem da quantidade de material no momento da inspeção/recebimento de materiais. Caso este parâmetro não seja informado, será considerado como "S", assumindo que o item permite casas decimais na quantidade.

Indica se a unidade de compra deverá ser utilizada somente para o processo de designação de fornecedor e cotações de preço ou se deverá ser utilizada em todo o processo de planejamento e compras.

"G" - A unidade de compra será utilizada de forma geral nos processos de cadastro e designação de ordens de compra.

"D" - A unidade de compra será utilizada somente no processo de designação de fornecedores e cotações de preços conforme SUP22086 (Designação Fornecedores) / SUP21010 (Compras Processamento Ordens - Mapa Coleta/Comparativo Preço).

Indica se o item é sucata. Executando rotina de inclusão de débito no estoque referente ICMS de sucata, as notas com crédito de ICMS terão este valor debitado no estoque, através de movimentações sem quantidade no valor do ICMS de cada seqüência de aviso de recebimento, se este mesmo item foi adquirido dentro do estado da empresa corrente. 

Grupo de similaridade do item. Agrupa itens com mesmas características e objetivos. Será utilizado no Ponto de Pedido onde será calculado para os itens do mesmo grupo de similaridade.

Indica se será impresso IPI nos livros fiscais. 

Parâmetro criado para atender legislação IPI no que se refere a escrituração do livro registro entradas, modelo 1 (Conforme art.378) e legislação do ICMS artigo 214. Não deve ser escriturado IPI serviço como frete, energia elétrica.

Percentual que indicará se o item terá direito a crédito presumido de ICMS na compra de chapas metálicas.

Indica se o item é importado.

Item Controlado Portaria 1274 e Resolução 420?

Indica se o item em questão é controlado pela Portaria 1274 e Resolução 420. 

Indica se permite reservar itens do tipo "B" e "C" com quantidade em lote não múltiplo.

NOTA: Caso este parâmetro não seja informado, será considerado automaticamente como "S".

Indica se ordens de compra geradas não terão recebimento de remito.

S - Sim. Ordens não terão recebimento de remito;

N - Não. Ordens terão recebimento de remito;

" " - Em branco. Ordens terão recebimento de remito.

Indica se a quantidade a ser baixada dos componentes no retorno de beneficiamento deve seguir a estrutura da ordem de compra ou retornos de terceiros já efetuados pelo SUP54032 (Terceirização - Itens em Poder de Terceiros - Controle dos Retornos)

S - Sim. Baixa de acordo com retornos de terceiros.

N ou ' ' Não ou em branco. Baixa de acordo com estrutura da ordem de compra.

NOTA: O parâmetro somente terá validade, se a baixa dos componentes for no retorno, caso a baixa seja na remessa, o processo continua o mesmo.

Indica se esse item terá controle de grade/dimensional nos processos que envolvem contrato e cotação de preço, caso empresa tenha optado de uma forma geral não ter esse tipo de controle.

Indica se na compra do item, não será considerado o valor do IPI no total calculado da nota fiscal e nem no valor contábil do item, isto porque não terá destaque deste imposto na nota fiscal.

S - Sim. Não considera IPI;

N - Não. Considera IPI no total calculado da nota e no valor contábil do item.

NOTA: Parâmetro específico do cliente Alcicla, devido a liminar concedida à eles.