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Produto: | 1302 - Devolução a Fornecedor |
Passo a passo: | Ao realizar uma devolução ao fornecedor na rotina 1302 - Devolução a Fornecedor é possível gerar uma verba como forma de ressarcimento. O cancelamento dessa verba ocorre automaticamente quando é realizado o cancelamento da devolução, porém, existe um prazo para cancelamento dessa devolução, estabelecido pela Sefaz e ao descumpri-lo não será mais permitido realizar o cancelamento. Sendo assim, serão necessárias as seguintes ações:
Caso a verba tenha sido gerada em Mercadoria: 1) Acesse a rotina 1823 - Alterar forma de pagamento de Verba, informe o Nº verba, o Fornecedor, e clique Pesquisar; 2) Selecione a verba desejada e dê duplo clique sobre ela; 3) Selecione a Forma de pagamento igual a Dinheiro, preencha o campo Obs e clique Confirmar, 4) Feche a rotina e, em seguida, prossiga com o procedimento informado para verba em dinheiro.
Caso a Verba tenha sido gerada em Dinheiro deve ser executado o processo abaixo: 1) Acesse a rotina 1803 - Baixar Verba em Dinheiro, informe o Fornecedor e clique Pesquisar; 2) Selecione a verba desejada e clique Baixar; 3) Informe o valor a ser baixado na planilha, coluna Vlr. Baixa e preencha os campos Banco/Caixa e Moeda; 4) Marque o Tipo de Recebimento igual a Dinheiro, informe o Histórico caixa e clique Confirmar; 5) Acesse a rotina 631 - Lançamentos de Despesas e Receitas e clique Incluir; 6) Selecione a Filial desejada e informe o número da verba ou documento no campo Num.Doc; 7) Defina o Valor a ser criado na despesa e marque o Tipo de Lançamento igual a Despesas; 8) Marque o Tipo de Parceiro como F-Fornecedor e informe o código do Fornecedor, no campo Parceiro; 9) No campo Caixa/Bco, informe o número do caixa gerado na rotina 1803 e preencha o campo Moeda com D, 10) Preencha o campo Cód. Conta com o motivo da despesa e clique Confirmar. |
Observações | O motivo da despesa pode ser informado manualmente no campo Histórico. Se desejar marque a opção Emitir Recibo. |
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