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Alteração de Pedido de Compra - SUP1582
Visão Geral do Programa
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Este programa tem como intuito permitir que sejam feitas alterações em pedidos de compra realizados, alterando suas ordens de compra, valores dos impostos, descontos e acréscimos, quantidades (tanto do pedido quanto da ordem de compra). É permitido também a inclusão de ordens de compra já geradas em pedidos de compra em aberto.
O programa também permitirá que sejam efetuadas inclusões de pedidos de compra com suas respectivas ordens, por meio da opção “incluir_pc_simplificado” poderão ser incluídas as informações como fornecedor, prazo, comprador e os itens dos quais gerarão as suas respectivas ordens de compra.
Na consulta do pedido de compra, caso a empresa utilize o Portal de Compras e o pedido tenha sido negociado no Portal, será exibirá uma mensagem no canto superior direito da tela com status do pedido:
- ü Aguardando aceite portal de compra;
- ü Aceito portal de compras;
- ü Recusado portal de compras.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
| Informações | ||
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Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma.". |
Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Os pedidos de compras negociados pelo Portal de Compras que estão cancelados, excluídos ou liquidados, será enviada a situação para o Portal por meio da chamada de adapter da mensagem CancelRequest, via integração com mensagem única/EAI2) para que o Portal tenha as informações sempre atualizadas.
O processo é síncrono, somente efetivará o processo no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
Na consulta do pedido de compra, caso a empresa utilize o Portal de Compras e o pedido tenha sido negociado no Portal será exibida uma mensagem no canto superior direito da tela com status do pedido: “Aguardando aceite portal de compras”, “Aceito portal de compras” ou “Recusado portal de compras”.
Alteração de Pedido de Compra - SUP1582
Objetivo da tela: | Permitir alterar as informações dos pedidos de compra e suas respectivas ordens de compra, bem como incluir de forma otimizada pedidos de compra. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Empresa | Código que identifica a empresa para a qual é registrado o pedido de compra. | ||||||||||
Pedido | Número do pedido de compra cadastrado no sistema. | ||||||||||
Local entrega | Código do texto padrão do tipo "Local de entrega" que o pedido de compra deverá assumir.
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Local cobrança | Código do texto padrão do tipo "Local de cobrança" que o pedido de compra deverá assumir.
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Transportador | Código de identificação da transportadora responsável pela entrega dos materiais do pedido de compra. O código da transportadora, quando informado, precisa obrigatoriamente estar cadastrado como um fornecedor via SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Fornecedores - Cadastro), portanto este dado somente deve ser informado quando necessário. | ||||||||||
Condição pagamento | Código da condição de pagamento do pedido de compra. O código da condição de pagamento é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com a mesma condição de pagamento para um mesmo pedido de compra. | ||||||||||
Fornecedor | Código de identificação do fornecedor do pedido de compra. O código do fornecedor é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra do mesmo fornecedor para um mesmo pedido de compra. | ||||||||||
Moeda | Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço de cada material indicado em cada ordem de compra vinculada ao pedido. O código da moeda é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo código de moeda para um mesmo pedido de compra.
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| Modo embarque | Código do modelo de embarque do pedido de compra. O código do modelo de embarque é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo modelo de embarque para um mesmo pedido de compra.
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| Comprador | Código do comprador responsável pelo pedido de compra. O código do comprador é proveniente da ordem de compra, sendo que somente podem existir ordens de um mesmo comprador para um mesmo pedido de compra. | ||||||||||
Valor total | Valor total do pedido de compra. O total é composto pela soma do total de cada ordem de compra (quantidade solicitada * preço unitário + %IPI) vinculado ao pedido, com exceção de ordens que estiverem com situação cancelada. | ||||||||||
| Número ordem | Número da ordem ou solicitação de compra. A ordem de compra já deverá estar devidamente designada para um fornecedor e liberada para permitir que o comprador responsável pela ordem ou um substituto seu possa elaborar o pedido de compra para esta ordem.
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| Número cotação | Valor da cotação da moeda para o pedido a ser considerado pelo sistema. | ||||||||||
| Cotação portal | Número da cotação do pedido no Portal de Compras. Esse número permite consultar por este campo para localização do pedido que gerou para a cotação do portal.
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Menu Zoom.ordens(geral)
Objetivo da tela: | Exibe a lista de ordens de compra, juntamente com a lista de programações de entrega pendentes de cada ordem e com data prevista dentro de um intervalo de datas a ser informado pelo usuário, referente ao pedido de compra apresentado em tela, conforme a última consulta realizada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||
Data início (Zoom.ordens(geral) | Data de entrega das ordens de compra do pedido de compra em questão. Ao informar esta data, somente as programações de entrega de ordens de compra do pedido consultado anteriormente com data de entrega igual ou posterior a data informada serão apresentadas.
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| Data fim (Zoom.ordens(geral) | Data de entrega das ordens de compra do pedido de compra em questão. Ao informar esta data, somente as programações de entrega de ordens de compra do pedido consultado anteriormente com data de entrega igual ou anterior a data informada serão apresentadas.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||||
Percentual permuta | Percentual de permuta a ser aplicado pelo CAP0020 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Gera Contas a Pagar) na geração de AD de Permuta. | |||||||||
Local estoque | Código do local de estoque onde será empenhada a quantidade do item. NOTAS: -
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Prazo | Quantidade em dias que identificará o prazo estipulado para a entrega do pedido de compra. | |||||||||
Validade | Data de validade do pedido de compra. | |||||||||
Selecionar ordens | Indica se serão ou não selecionadas as ordens de compra a serem incluídas no pedido de compra. | |||||||||
Ordem | Código da ordem de compra que será incluído no pedido de compra. | |||||||||
| Item | Código do item do qual será originada a ordem de compra.
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Estoque | Indica se o item possui ou não controle de estoque. | |||||||||
Quantidade | Quantidade da ordem de compra a ser gerada. | |||||||||
Preço | Preço unitário da ordem de compra a ser gerada. | |||||||||
Desconto/acréscimo | Indica se a ordem de compra a ser gerada terá descontos ou acréscimos | |||||||||
Percentual IPI | Percentual do IPI que será aplicado na ordem de compra. | |||||||||
| IPI | Indica o modo de IPI da ordem de compra. C – Crédito; I – Isento; O – Outros; N - Não tributado; U – Suspenso; D – Diferida; S - Sem aproveitamento crédito. | |||||||||
Descrição IPI | Descrição do modo de IPI da ordem de compra. | |||||||||
| CFOP |
Código fiscal de operação do item. Grupo despesa Código do grupo de despesa do item. Preço base Preço base do item. Preço líquido Preço líquido da ordem de compra.
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| Prazo | Quantidade em dias que identificará o prazo estipulado pelo fornecedor/cliente para a entrega da mercadoria. | |||||||||
| Validade |
Validade da cotação da ordem de compra. | |||||||||
| Objetivo Compra | Indica o objetivo da compra. N - Compra normal; I - Compra importação; O - Compra para atender ordem de serviço; S - Compra para manutenção industrial. Esta situação permite integração com o módulo de Manutenção Industrial do LOGIX; A - Compra a ser considerada para ativo imobilizado; P - Ordem de Produção. Esta situação permite relacionar a ordem de compra com a ordem de produção para itens sem controle de estoque; C - Contrato de serviço; B - Ativo Imobilizado Obras Inacabadas; V - Veículo. Essa opção obriga informar a placa de um veículo previamente cadastrado no FRT0005 (Veículo), pois será sugerida a conta contábil com base no centro de custo do veículo e o tipo de despesa informados. |
Transferência de Saldo para Novo Pedido de Compra
Objetivo da tela: | Transferir Transferir o saldo do pedido de compra informado em tela para um novo pedido. |
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Campo: | Descrição: | ||||||
| Pedido de compra | Número do pedido de compra que deverá ter seu saldo transferido para um novo pedido.
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| Favorecido | Código do favorecido no pagamento. Este código de favorecido deve ser cadastrado na tabela de Fornecedor. | ||||||
| Largura item | Largura do item pedido. | ||||||
| Forma pagamento | Indica a forma de pagamento do fornecedor. D - Diário; S - Semanal; Q - Quinzenal; M - Mensal. |
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