Módulo:

Atualização:

Estoque

Efetua a entrada correspondente às quantidades dos itens da nota fiscal no estoque.

Compras

Efetua a alocação das quantidades dos itens da nota fiscal para as parcelas das ordens de compra do item.

Obrigações Fiscais

Atualiza a nota fiscal para incorporar o Registro de Entradas no módulo de Obrigações Fiscais.

Contas a Pagar

Serão gerados os títulos considerando todos os impostos informados para o item, referentes às notas fiscais de compra no módulo de Contas a Pagar.

Contas a Receber

Para as notas fiscais de credito e antecipações, no Contas a Receber serão efetuados os seguintes movimentos, conforme as definições efetuadas no programa Manutenção de Estabelecimentos (CD0403), na pasta Integrações, no campo Integração CR X NCR. As parametrizações disponíveis para esse controle são:

• Credita/Antecipa - os títulos no contas a receber serão baixados de acordo com o saldo existente. Caso a devolução seja superior ao saldo dos títulos, será gerada no Contas a Receber uma antecipação para o fornecedor, ou seja, um crédito da empresa com o fornecedor.

• Credita - é gerada uma nota de crédito no Contas a Receber, vinculada a nota fiscal de venda, objetivando a baixa de títulos que ainda possuem saldo. Quando não há saldo a ser baixado, a situação do título é atualizado para Em Devolução.

• Antecipa - os títulos no Contas a Receber referentes à nota fiscal em devolução não serão estornados. Sendo assim, não será realizada nenhuma movimentação de devolução para eles. Sempre é gerada uma nota fiscal de crédito no Contas a Receber sem vincular a nota de saída, gerando assim uma antecipação no Contas a Receber com todo o valor da devolução, a qual permanecerá como crédito para saldar futuros débitos com o cliente.

• Cancela - a situação dos títulos da nota de venda é alterada para Em Devolução.

Investimentos

Efetua a alocação para as ordens de investimento e para os itens que possuem uma ordem de compra pertencente à um contrato controlado por medição, serão gerados bens de investimento no patrimônio, considerando as ordens de investimento relacionadas às medições, quando essas ordens estiverem sido marcadas para imobilizar.

Na atualização de uma ordem de compra vinculada à investimentos, é assumida a matriz de unidade de negócio já relacionada à ordem de investimento. A matriz permanecerá de acordo com a que foi definida no módulo Investimentos.

Produção

Efetua a alocação dos itens para as ordens de produção.

Controle de Qualidade

Quando o item da nota fiscal possuir controle de qualidade, serão gerados roteiros de inspeção.

Quando o item da nota fiscal estiver com o parâmetro Roteiro de Inspeção Antecipado assinalado, irá vincular os dados da nota fiscal no roteiro de inspeção.

Contratos

Serão atualizados os saldos e registros de contratos com as quantidades recebidas no momento da atualização da nota fiscal.

Exportação

Para os documentos que estejam parametrizados para controlar Memorando Exportação, são gerados saldos de entrada para os itens, os quais ficarão disponíveis para serem baixados na saída da mercadoria para exportação. Mais detalhes podem ser obtidos na descrição do Processo Controle de Memorando de Exportação.

Módulo:

Atualização:

Obrigações Fiscais

Os valores de PIS e COFINS Substituto são somados no total da nota, com isso, na integração os valores de PIS e COFINS Substituto serão somados no valor total do item do documento fiscal e no valor contábil do documento fiscal.

Faturamento

As notas fiscais de entrada podem ser geradas no módulo Faturamento quando a natureza de operação estiver parametrizada. Quando houver valor de PIS e COFINS Substituto estes serão somados no valor total do item da nota gerada no faturamento.

Contas a Receber

Os impostos de PIS e COFINS Substituto são somados no total da nota de venda, considerando assim no valor da duplicata. Para a devolução de cliente esses impostos também serão somados no total da nota, com isso serão considerados na integração com o módulo Contas a Receber, gerando assim a antecipação/nota de crédito com os valores de PIS e COFINS Substituto.

Seleção

Quando acionado, é apresentada a tela Seleção (RE1005Z), por intermédio da qual serão informados os dados correspondentes às notas fiscais a serem atualizadas.

Senha Usuário

Quando acionado, é apresentada a tela Verifica Permissão Acesso, por intermédio da qual será informado o usuário e senha de permissão para a atualização das notas fiscais. 

Marca

Quando acionado, permite selecionar as notas fiscais a serem atualizadas.

Todas

Quando acionado, serão selecionadas todas as notas fiscais a serem atualizadas. 

Nenhuma

Quando acionado, serão desmarcadas todas as notas fiscais selecionadas para atualização. 

Atualiza

Quando acionado, é iniciado o processo de atualização das notas fiscais.

Estabelecimento

Inserir uma faixa de códigos correspondente ao estabelecimento das notas a serem atualizadas.

Emitente

Inserir uma faixa de códigos correspondente ao emitente (fornecedores) das notas a serem atualizadas.

Documento

Inserir uma faixa de códigos correspondente aos números das notas a serem atualizadas.

Série

Inserir uma faixa de códigos correspondente à série das notas a serem atualizadas.

Nat Operação

Inserir uma faixa de naturezas de operação das notas fiscais a serem atualizadas.

Ver detalhes no conceito ICMS Presumido.

Data Transação

Inserir uma faixa de códigos correspondente à natureza de operação das notas a serem atualizadas.

*

Identifica que a nota fiscal foi selecionada para atualização.