Executar

Quando acionado calcula e executa a geração da nota fiscal de rateio.

Conferência

Quando acionado permite efetuar a simulação da geração da nota fiscal complementar, que é apresentada em um arquivo de texto para permitir a conferência das informações antes da geração definitiva da nota fiscal complementar.

Seleção

Quando acionado apresenta a tela Seleção de Embarque (IM0101B), na qual é possível selecionar os embarques a serem considerados para a geração da nota fiscal complementar.

Despesas

Quando acionado apresenta a tela Seleção de Despesas (IM0101C), na qual é possível selecionar as despesas que serão consideradas para a geração da nota fiscal complementar.

Embarque

Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada.

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deve ser gerada.

Fornecedor

Selecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio.

Data Transação

Inserir a data de transação da nota fiscal a ser gerada. Inicialmente esse campo apresenta a data atual.

Agrupar em um único Fornecedor

Quando assinalado determina que deverá ser gerada uma única nota fiscal complementar para o fornecedor informado, agrupando nessa nota todas as despesas complementares independente do fornecedor de cada uma. Quando não assinalado determina que deverá ser gerada uma nota fiscal complementar para cada fornecedor das despesas de embarque. Nesse caso, somente as despesas do fornecedor informado serão consideradas para a nota.

Data Emissão

Inserir a data de emissão da nota fiscal a ser gerada. Inicialmente esse campo apresenta a data atual.

Nro Docto

Inserir o número do documento a ser gerado no recebimento.

Série

Selecionar o código da série do documento a ser gerado no recebimento.

Estabelecimento Fiscal

Selecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento a ser gerado no recebimento.

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado no recebimento.

Data Cotação Moeda

Inserir a data da cotação da moeda a ser considerada nos cálculos de conversão de valores em moeda estrangeira.

Código Observação

Selecionar o código correspondente à procedência da nota fiscal a ser gerada. As opções disponíveis são: 

• Indústria.

• Serviço.

Conta Transitória

Selecionar o código da conta transitória do documento a ser gerado no recebimento.

Centro Custo Transitória

Selecionar o código do centro de custo transitório do documento a ser gerado no recebimento.

Chave Acesso

Inserir o código numérico e o dígito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica de origem. As demais informações são buscadas pelo sistema.

Alíquota IPI

Inserir o percentual correspondente à alíquota de IPI que será considerada para a nota fiscal a ser gerada no recebimento.

Código Tributação IPI

Selecionar o código de tributação do IPI a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:

• Tributado.

• Isento.

• Outros.

• Reduzidos.

Data Vencimento IPI

Inserir a data de vencimento correspondente ao IPI da nota fiscal a ser gerada.

Alíquota ICMS

Informar o percentual correspondente à alíquota de ICMS que será considerada para a nota fiscal a ser gerada no recebimento.

Código Tributação ICMS

Selecionar o código de tributação do ICMS a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:

• Tributado.

• Isento.

• Outros.

• Reduzidos.

Data Vencimento ICMS

Inserir a data de vencimento correspondente ao ICMS da nota fiscal a ser gerada.

Alíquota PIS

Informar o percentual correspondente à alíquota do PIS que será considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento.

Código Tributação PIS

Selecionar o código de tributação do PIS a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:

• Tributado.

• Isento.

• Outros.

Alíquota COFINS

Informar o percentual correspondente à alíquota de COFINS que será considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento.

Código Tributação COFINS

Selecionar o código de tributação de COFINS a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:

• Tributado.

• Isento.

• Outros.

Item Serviço

Selecionar o item de serviço a ser relacionado ao documento.

,

Observação  

Inserir observações a serem impressas no documento gerado no recebimento.

Seleção

Quando acionado apresenta a tela Seleção de Embarques (IM0101B1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação dos embarques nessa tela.

Marca/Desmarca

Quando acionado permite marcar ou desmarcar o conhecimento para a geração da nota fiscal complementar.

Marca Todos

Quando acionado marca todos os conhecimentos apresentados no browser para a geração da nota fiscal complementar.

Desmarca Todos

Quando acionado desmarca todos os conhecimentos previamente marcados para a geração da nota fiscal complementar.

Detalhes

Quando acionado apresenta o programa Consulta do Histórico dos Embarques (IM0555), por meio do qual é possível consultar os detalhes do conhecimento selecionado.

Embarque

Exibe o código dos embarques disponíveis para geração da nota fiscal complementar.

DI

Exibe os números das declarações de importação dos embarques.

Dt Nacionalização

Exibe as datas de nacionalização dos embarques.

Exportador

Exibe os códigos dos exportadores dos embarques.

Itinerário

Exibe os códigos dos itinerários dos embarques.

Conhecimento Master

Exibe os números dos conhecimentos Master dos embarques.

Conhecimento House

Exibe os números dos conhecimentos House dos embarques.

Embarque Original

Exibe os números do embarque original. Esse número é apresentado quando o embarque é quebrado em outros embarques menores, sendo este o que originou o embarque parcial.

Seleção

Quando acionado apresenta a tela Faixa de Despesa (IM0101C1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação das despesas nessa janela.

Marca/Desmarca

Quando acionado permite marcar uma despesa para a geração da nota fiscal complementar, ou desmarcar uma despesa.

Marca Todos

Quando acionado marca todas as despesas apresentadas no browser para a geração da nota fiscal complementar.

Desmarca Todos

Quando acionado desmarca todas as despesas previamente marcadas para a geração da nota fiscal complementar.

Cód Desp

Exibe o código das despesas disponíveis para a geração da nota fiscal complementar.

Desc Desp

Exibe a descrição das despesas.

Fornecedor

Exibe os códigos dos fornecedores das despesas.

Nome Abrev

Exibe os nomes abreviados dos fornecedores das despesas.

Embarque

Exibe os números dos embarques, dos quais as despesas são provenientes.

Pto Contr

Exibe os códigos dos pontos de controle do embarque.

Desc Pto

Exibe as descrições dos pontos de controle do embarque.

Moeda

Exibe os códigos das moedas nos quais as despesas foram informadas.

Cond Pagto

Exibe os códigos das condições de pagamento das despesas.

Val Despes

Exibe os valores das despesas.