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Balancete - Valor Remessa - SUP2680
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.
O relatório é chamado de analítico por apresentar apresenta as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo), e informações de cada nota fiscal de retorno sempre que o saldo é menor do que o enviado. As informações impressas referem-se às quantidades e valores e são ordenadas por número de conta contábil.
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Balancete - Valor Remessa - SUP2680
Objetivo da tela: | Emitir relatório de saldo e com movimentação, com opção em tela para notas de materiais recebidos de terceiros ou materiais enviados para terceiros. Apresenta saldo inicial e final conforme período informado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
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o balancete das contas contábeis de estoque referente aos itens de terceiros, para acompanhamento e controle dos processos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Período | Data inicial e final para a seleção das notas de retorno de materiais para terceiros em poder da empresa. | |||||
Área Negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema. | |||||
| Código item | Itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros. Os itens são: Código de engenharia (para itens com controle de estoque) ou Código sequencial (para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante). Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema | |||||
Motivo remessa | Código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa. Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o programa SUP2260.
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Situação | Situação de estoque de itens de terceiros em poder da empresa. S - Saldo: imprime as notas de remessa de materiais de terceiros com saldo a retornar. G- Geral: imprime as notas de remessa de materiais de terceiros com saldo a retornar ou saldos liquidados. | |||||
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema. |
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