Histórico da Página
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Objetivo da tela: | Emitir relatório a ser enviado para o fornecedor, informando as notas de remessa que possuem saldo de materiais de terceiros ou materiais enviados para terceiros, conforme opção em tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo | Tipo de relatório que será impresso. 1 - Somente serão impressas as notas de remessa de itens da empresa em poder de terceiros; 2 - Somente serão impressas as notas de remessa de itens de terceiros em poder da empresa. | |||||
Data Resposta | Informar a data de resposta da carta, ou seja, o dia limite para que o usuário retorne uma posição sobre os itens pendentes de retorno. | |||||
Data Posição | Refere-se à data final das notas, informação esta que será utilizada como parâmetro para o processamento do relatório. | |||||
Área Negócio | Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Através do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema. | |||||
Código Item | Itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros. Os itens são: Código de engenharia (para itens com controle de estoque) ou Código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Por meio Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema. | |||||
Motivo Remessa | Código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa. Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o SUP2260.
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Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema. | |||||
Nota remessa | Indica se na seleção da notas fiscais de remessa o campo "Data posição" deverá ser comparado a data de entrada ou a data de emissão. 1 - Data entrada; 2 - Data emissão.
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Email | Indica se o relatório de circularização gerado será enviado ou não por email para os fornecedores selecionados.
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Selecionar histórico | Indica que irá imprimir informações das notas que estão em histórico.
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Links dos principais conceitos e processos.