Histórico da Página

N.º

Acesso

Conteúdo

Descrição

045

AGDVENPDV
AGDDEVPDV
AGDFISCAL

Agenda de vendas do PDV.
Agenda de devolução dos PDV.
Agenda de PDV venda fiscal.

045

LLLLMODCCC

Onde:
LLLL é o código da filial SEM dígito
CCC é o código do caixa

Tabela de modelo de PDV

N.º

NOME

Acesso

Conteúdo

116

Exclui o IPI da Base do PIS e COFINS

PISSEMIPI

Data inicial no formato AAAAMMDD

Zero

Zero

Nome do Campo

Descrição

Produto

Código: Código do item.
Descrição: Nome do item.

Situação Atual do Cadastro

PIS COFINS: Código PIS COFINS
Procedência:

Grade–Histórico

Data até

O histórico de PIS COFINS do item será apresentado na grade ATÉ a data informada.

Categoria

Código do PIS COFINS para o item.

Procedência – Tabela 47 - Procedência de Item

A0 = Nacional
A1 = Importado
A2 =Importado Adquirido mercado Interno.
B0 = Tributada Integralmente.
B10 = Tributada ICMS por Substituição Tributária.
B20 = Com redução de Base de Cálculo.
B30 = Isenta/Não Tributada Subst. Tribut.
B40 = Isenta.
B50 = Suspensão.
B51 = Diferimento.
B60 = ICMS Antecipado por Subst. Trib.
B70 = Base Reduz ICMS por Subst. Trib.

PIS Dif

Com PIS diferenciado.
Sem PIS diferenciado.

COFINS

Com COFINS diferenciado.
Sem COFINS diferenciado.

Natureza da Receita

Tabela 4.3.10 a 4.3.17 do Manual do SPED PIS/COFINS – Natureza da Receita.

As tabelas 4.3.10 a 4.3.17 Natureza da Receita, estão em:
ht http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/tabela-de-codigos_PIS_Pasep_Cofins.htm

Nome do Campo

Descrição

FILTRO

Agenda

Cadastrar as agendas que contabilizaram o PIS/COFINS s/ ITENS que CONTABILIZA e que sejam PIS/COFINS = S, P e R.

Código

CRF

PIS

CST

Tabela 4.3.3 do manual do SPED PIS/COFINS.

OBSERVAÇÃO:
Os CST's são decorrentes da categoria do produto.
Se um produto está com categoria zero, tributado normal, os CST's normalmente ficam com 01 para saídas e 50 para entradas.

Alíquota

COFINS

CST

Tabela 4.3.4 do manual do SPED PIS/COFINS.

Alíquota

Categ.

Tabela 69 do RMS - Categoria de Produtos.

00 = Tributado com alíquota normal.
01 = Antecipado.
02 = Isento.
03 = Alíquota Zero.
04 = Presumido Carne.
05 = Presumido com alíquota diferenciada (Aves).
06 = Inclusão Digital.
07 = Tributado com alíquota diferenciada.
08 = Cumulativo com alíquota diferenciada.
09 = Cumulativo com alíquota normal.
10 = Importação Cerveja.
11 = Zona Franca.
12 = Substituição Tributária.
13 = Alíquota zero monofásico.
14 = Presumido Carne p/ Atacado.
15 = Presumido Aves p/ Atacado.

Tp.Crd.

Tabela 4.3.6 do manual do SPED PIS/COFINS - Tipos de créditos.

Nat.BC

Tabela 4.3.7 do Manual do SPED PIS/COFINS - Natureza de Base de Cálculo.

Contrib.

Tabela 4.3.5 do Manual do SPED PIS/COFINS – Código da Contribuição.

Nt.Rec.

Tabela 4.3.10 a 4.3.17 do Manual do SPED PIS/COFINS – Natureza da Receita.

Nome do Campo

Descrição

Seleção

Empresa

Código da empresa

Filial

Código da filial

Data inicial

Data inicial

Data final

Data final

Tipo de movimento

Tipo dos movimentos do relatório. Se Entradas ou Saídas

Tipo do relatório

Detalhamento do relatório.
Sintético – Agrupado pelos campos selecionados
Por Nota – Detalhado por nota
Por Produto – Detalhado por produto

Movimentos

Tipos de movimentos a serem recalculados.
Notas / NF-e (notas do Fiscal Mensal - VGLFFISC)
NFC-e (NFC-e – VGTUNFCE)
Cupons (Cupons – VGTUR60I)
F1xx (F100, F120 e F130 – VGLMPCAF)

Quebras / Agrupamentos

Campos a serem totalizados e demonstrados no relatório.
Campos Possíveis: Filial, Data, Agenda, CFOP, CST do PIS, CST da COFINS, Alíquota do PIS, Alíquota da COFINS, Tipo do Crédito, Natureza do Crédito, Código da Contribuição e Natureza da Receita.

Agenda

Lista de agendas (até 50)

NCM

Lista de NCMs (até 50)

Produto

Lista de produtos (até 50)

Comparações

Possibilita até 8 comparações distintas.
Os campos possíveis de comparações são:
CST do PIS, Valor Contábil do PIS, Base de Cálculo do PIS, Alíquota do PIS, Valor do PIS, CST da COFINS, Valor Contábil da COFINS, Base de Cálculo da COFINS, Alíquota da COFINS, Valor da COFINS, Tipo do Crédito, Natureza do Crédito, Código da Contribuição e Natureza da Receita.
A operações possíveis de comparação são:
"=" (Igual), ">" (Maior), ">=" (Maior ou Igual), "<" (Menor), "<=" (Menor ou Igual) e "<>" (Diferente). Caso seja informado uma seleção de valores, as operações de igual e diferente tornam-se respectivamente "IN" (Contido) ou "NOT IN" (Não Contido).
O campo de valor pode ser informado manualmente. São aceitos somente números e o sistema entende que "." (ponto) ou "," (vírgula) são separadores de decimais. Caso o cliente queira colocar mais de um valor deve separá-los por ";" (ponto e vírgula).
O Campo após o Valor possibilita a seleção das mesmas informações do Campo de comparação. Se for informado o campo Valor, o campo de comparação será desprezado.

Exemplo:

F3 Cancelar

Cancela a operação indicada.

F4 Confirmar

Confirma a operação indicada.