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Produto: | 1182 - Gestão de Avarias |
Passo a passo: | Para incluir verba de avaria para pagamento em Mercadoria Bonificada, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1182 - Gestão de Avarias e clique Grupo e Lote de Avaria; 2) Selecione a aba Gerar grupo/lote de avaria, aba Principal, informe a Filial e clique Pesquisar; 3) No filtro Dados do grupo/lote de avaria selecione a opção 1- Verba em mercadoria e preencha a coluna Qtde Lançamento na planilha Produto(s) avaria(s); 4) Marque o(s) produto(s) desejado(s) e clique Confirmar; 5) Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e realize a entrada com o tipo 5 - Entrada Bonificada e o Grupo Avaria criado na rotina 1182. |
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