Histórico da Página
...
Tabela 302 - Retenção PIS/COFINS Não Cumulativa - Varejo
N.º | Nome | Acesso | Conteúdo |
|
|
|
302 | RETENÇÃO PIS/COFINS Não Cumulativo | MMAA | 1,65 | 7,60 | 0 |
...
Tabela para indicar o percentual de PIS/COFINS retidos, onde:
MMAA: Cadastrar mês e ano de competência.
CONTEÚDO 1: Cadastrar a alíquota de PIS retido.
CONTEÚDO 2: Cadastrar a alíquota de COFINS retido.
Informar na Tabela Contábil que se deve calcular o PIS e o COFINS retido, colocando a letra "R" no campo correspondente e será calculado para fornecedor que esteja com a natureza = "FS".
Tabela 365 - PIS/COFINS Não Cumulativo - Atacado
N.º | Nome | Acesso | Conteúdo |
|
|
|
365 | PIS/COFINS CUMULATIVO | MMAA | 2,20 | 10,30 |
Tabela para indicar o percentual de PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO, para os casos de empresas classificadas como atacado ou indústria, em substituição à tabela 302, onde:
MMAA: Cadastrar mês e ano de competência.
CONTEÚDO 1: Cadastrar a alíquota de PIS NÃO CUMULATIVO.
CONTEÚDO 2: Cadastrar a alíquota de COFINS NÃO CUMULATIVO
...
Parâmetro 009 - Período De Apuração Do ICMS
N.º |
| NOME |
| Acesso |
| Conteúdo |
|
|
009 | PERIODO DE APURACAO DO ICMS |
| CTRLAPU |
| D, Q ou M |
| R ou P | S ou N |
CTRLAPU
Definir o tipo e a forma de apuração para emissão do livro fiscal, podendo ser:
No conteúdo 1: o tipo de apuração, onde: D = decimal, Q = quinzenal, ou M = mensal.
No conteúdo 2: a forma de apuração para a aplicação do PIS/COFINS não cumulativos, onde:
R = por lucro real ou P = por lucro presumido. Não existindo, o Sistema irá considerar como "R".
No conteúdo 3: S = o programa assume a série da Tabela Contábil independentemente da série que está no registro fiscal. Caso o campo de série da Tabela Contábil esteja vazio e a série for "PDV", será gravado "001" como série no arquivo texto do SINTEGRA.
Parâmetro 166 - BORDFIL
N.º |
| NOME |
| Acesso |
| Conteúdo |
|
|
|
166 | EMPRESA - FILIAL |
| BORDFILeee, onde "eee" é o código da empresa |
| Código da filial administrativa sem dígito |
|
|
Parâmetro 116 - SPEDATPeee
N.º |
| NOME |
| Acesso |
| Conteúdo |
|
|
|
116 | ATIVIDADE P/ PIS E COFINS |
| SPEDATPeee, onde "eee" é o código da empresa |
| Indicador de tipo de atividade preponderante |
|
|
|
Conteúdo 1: Registro 0000, Campo 14 – IND_ATIV Indicador de tipo de atividade preponderante:
0 = Industrial ou equiparado a industrial.
1 = Prestador de serviços.
2 = Atividade de Comércio.
3 = Atividade Financeira.
4 = Atividade Imobiliária.
9 = Outros
Parâmetro 116 - SPEDTRIeee
N.º |
| NOME |
| Acesso |
| Conteúdo |
|
|
116 | TRIBUTAÇÃO P/ PIS E COFINS |
| SPEDTRIeee, onde "eee" é o código da empresa |
| Incidência da tributação |
| Apropriação de Crédito | Tipo de contribuição |
Conteúdo 1: Incidência da tributação
1 = Não Cumulativa.
2 = Cumulativa.
3 = Ambos.
Conteúdo 2: Apropriação de Crédito
1 = Direta.
2 = Proporcional.
Conteúdo 3: Tipo de contribuição
1 = Alíquota Básica.
2 = Diversos.
Parâmetro 116 - SPEDLCPeee
N.º |
| NOME |
| Acesso |
| Conteúdo |
|
|
|
116 | LUCRO PRESUMIDO |
| SPEDLCPeee, onde "eee" é o código da empresa |
| Demonstração do Lucro Presumido |
|
|
|
Conteúdo 1: Incidência da tributação
1 = Demonstração consolidada - Regime de Caixa.
2 = Demonstração consolidada - Regime de Competência.
9 = Demonstração pelos blocos A, C, D e F - Regime de Competência.
Parâmetro 116 - LPREaaaccc
N.º |
| NOME |
| Acesso |
| Conteúdo |
|
|
|
116 | AGENDAS DE LUCRO PRESUMIDO |
| LPREaaaccc, onde "aaa" é o código da agenda e "ccc" o código CRF |
|
|
|
|
|
Informar no parâmetro 116 - LPREaaaccc, onde "aaa" é o código da agenda e "ccc" o código CRF, os movimentos no RMS que correspondem às Receitas de Lucro Presumido. Estes movimentos podem ser importados para a tela do VGLMPCAF para manutenção.
Parâmetro 116 - DCTFPISeee
N.º |
| NOME | Acesso |
| Conteúdo |
|
|
|
116 | CÓDIGO DCTF PARA PIS |
|
| DCTFPISeee, onde "eee" é o código da empresa | Código para o PIS Não Cumulativo | Código para o PIS Cumulativo |
|
Conteúdo 1: Código da DCTF para o PIS Não Cumulativo.
Conteúdo 2: Código da DCTF para o PIS Cumulativo.
Parâmetro 116 - DCTFCOFeee
N.º |
| NOME | Acesso |
| Conteúdo |
|
|
|
116 | CÓDIGO DCTF PARA COFINS |
|
| DCTFCOFeee, onde "eee" é o código da empresa | Código para o COFINS Não Cumulativo | Código para o COFINS Cumulativo |
|
Conteúdo 1: Código da DCTF para o COFINS Não Cumulativo.
Conteúdo 2: Código da DCTF para o COFINS Cumulativo.
Parâmetro 116 - PISSEMCRED
N.º |
| NOME | Acesso |
| Conteúdo |
|
|
116 | Indica se exporta os movimentos sem crédito no EFD Contribuições |
|
| PISSEMCRED | Zero | Zero | Zero |
A presença do parâmetro indica que os movimentos sem crédito são enviados no EFD Contribuições
Conteúdo 1: Zero.
Conteúdo 2: Zero.
Conteúdo 3: Zero.
Parâmetro 116 - PISSEMICMS
N.º |
| NOME | Acesso |
| Conteúdo |
|
|
116 | Exclui o ICMS da Base do PIS e COFINS |
|
| PISSEMICMS | Data inicial no formato AAAAMMDD (Para as Notas Fiscais de Entrada) | Data inicial no formato AAAAMMDD (Para as Notas Fiscais de Saída) | Zero |
Conteúdo 1: Data inicial da exclusão no formato AAAAMMDD (Para as Notas Fiscais de Entrada)
Conteúdo 2: Data inicial da exclusão no formato AAAAMMDD (Para as Notas Fiscais de Saída)
Conteúdo 3: Zero.
Parâmetro 116 - PISSEMIPI
N.º |
| NOME | Acesso |
| Conteúdo |
|
|
116 | Exclui o IPI da Base do PIS e COFINS |
|
| PISSEMIPI | Data inicial no formato AAAAMMDD (Para as Notas Fiscais de Entrada) | Data inicial no formato AAAAMMDD (Para as Notas Fiscais de Saída) | Zero |
...