Produto:

1306 - Simples Remessa

Passo a passo:

Para a emissão da nota complementar de ICMS, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a

rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e, marque a

opção Funções de NF-e

 e clique Iniciar;

Image Modified

2) Após a barra abaixo estiver

completamente verde

 significa que o carregamento está completo e que já se pode fechar a rotina;

Image Modified

3) Acesse a

rotina 1306 - Simples Remessa e clique o

botão Novo;

Image Modified

4) Selecione

a Filial,

o Cliente, e preencha os demais campos, conforme a necessidade;

Image Modified

5) Na caixa

 Nota Fiscal, marque a

opção Complementar;

Image Modified

Observação:

 ao marcar a

opção Complementar, o campo Nr. Transação Venda

Origem ficará habilitado.

6) Preencha o

campo Nr. Transação Venda Origem e para pesquisar a nota fiscal de saída que deseja complementar, clique o botão F3 - Pesquisar;

Image Modified

7) Na

aba Produto, clique duas vezes com o mouse o produto desejado;

Image Modified

8) Na tela

 Item da nota fiscal, preencha o campo Cód. Fiscal: e repita o CFOP, conforme a necessidade;

Image Modified

Importante:

 o CFOP a ser informado deve ser o mesmo definido na venda.

9) Ainda na tela Item da nota fiscal, preencha o campo % ICMS: (informe a diferença entre a tributação que deveria ser paga e aquela que foi paga.

Por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%, deverá ser informado 2%);

Image Modified

Observações:

• Realize esse mesmo procedimento para os demais impostos.
• Se não desejar que a nota possua o valor dos produtos, apague o campo correspondente.
• Informe apenas os campos que deseja complementar, por exemplo, se

• for ST, apenas o valor de ST e a sua respectiva base.
• Informe item a item, se deseja informar um valor sobre o total da nota, esse deve ser rateado entre os itens para que cada um traga o seu respectivo valor somando a ele o total desejado.

10) Clique o botão Confirmar;

11) Em seguida, clique o botão Complemento;

Image Modified

12) Na

tela Nota Fiscal Simples Remessa, preencha o

campo Observações complementares da nota fiscal

 com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx.

 e clique Gravar,

Image Modified

Observação:

 na frase Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx a descrição xx/xx/

xxxx deve conter

a data

 específica da sua nota.

13) Pressione o

botão Gravar e feche a rotina.

Image Modified

Importante:

 para emitir uma nota fiscal complementar de ICMS não deve ser utilizada a

rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída devido restrições impostas pela SEFAZ, que a

rotina 1008

 não atende.