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Cadastrar um saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor
Produto: | Rotinas 300 - Atualizar Funções de Venda, 560 - Atualizar Banco de Dados e 1303 - Devolução de Cliente |
Passo a passo: | Para cadastrar um saldo de conta corrente para o RCA por fornecedor, siga os procedimentos abaixo: Atualizações importantes1) Acesse a |
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rotina 560 |
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e selecione a |
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aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos e marque as seguintes opções:
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2) |
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Clique Confirmar. 3) Acesse a |
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rotina 300 |
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e selecione a |
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aba Procedures Módulo 3. 4) Marque a opção |
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Package Controlar Saldo RCA Fornecedor para controlar o débito e crédito de RCA/Fornecedor. Em seguida |
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clique Confirmar. 5) Acesse a |
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rotina 132 |
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– Parâmetros da Presidência e marque os parâmetros conforme segue:
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6) |
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Clique Salvar. Cadastrar Saldo RCA por FornecedorA |
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rotina 3356 - Lançar Saldo RCA por Fornecedor apresenta todos os supervisores e RCA´s vinculados a eles, onde será possível lançar saldo para os RCA´s por fornecedor. Para isso, realize os procedimentos a seguir: 1) Na |
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rotina 3356, selecione |
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o Supervisor e |
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o RCA.
2) Clique o |
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botão Detalhes do RCA Selecionado |
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ou efetue duplo clique sobre o RCA. 3) |
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Será aberta a tela Alterar Limite de Crédito, clique o botão
4) Informe |
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o Cód. Fonec., Limite Crédito, |
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Dt. Início Vigência |
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e Dt. Fim Vigência |
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na planilha. 5) Clique o |
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botão
Creditar/Debitar Saldo ao Conceder Desconto1) Acesse a |
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rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, preencha os filtros conforme necessidade e |
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clique Pesquisar. 2) Selecione a política desejada e realize duplo clique. 3) Defina a forma como a política de desconto afetará o saldo de débito/crédito RCA poderá, marcando/desmarcando a opções Creditar a conta corrente do RCA se não conceder desconto |
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total e Não debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto. |
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4) |
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Clique Gravar.
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| HTML |
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