Histórico da Página
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Nome | Descrição |
Filial | Código da Filial |
Código | Código do Produto |
Descrição | Nome do Produto |
EAN | Código EAN do produto |
Expor | Produto Exportado para o PDV SIM ou NÃO |
Etiq | Gerada a etiqueta SIM ou Não |
Prc Custo | Preço de custo do produto conforme cadastro |
Prc Venda | Preço de Venda atual do produto |
Erros | Código dos erros ocorridos durante a simulação da exportação para o PDV |
Advertências | Código das advertências ocorridas durante a simulação de exportação para o PDV |
Legenda de Erros | Relação de Erros com seus respectivos códigos e descrição. |
Legenda de Advertências | Relação de Advertências com seus respectivos códigos e descrição. |
- Função F10 Marcar Todos
Esta função permite marcar todas as filiais, desmarcar, ou inverter a situação de marcadas por desmarcadas e vice e versa.
| Âncora | ||||
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Função F6 Atualizar
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
Os ERROS e as ADVERTÊNCIAS devem ser corrigidos ANTES da ATUALIZAÇÃO, ou seja,
ANTES da EXPORTAÇÃO DEFINITIVA DE CADASTRO PARA OS PDV'S.
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Nome | Descrição |
Filial | Código da Filial e descrição |
Data do Movimento | Data estipulada para seleção do movimento |
Tipo de PDV | Código e descrição do Tipo de PDV |
Reletório de Crítica | Emitir relatório de crítica de importação SIM ou NÃO |
Ordem | Determinar a Ordem do Rerlatório por:
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Quebra | Sim |
| Não |
Estoque Online | Indica o Job de faixa de estoque |
Status | Ativo ou não |
Movimentos | Data: Data da importação |
| Dia da Semana: Dia da semana correspondente a data |
| Importações: Não ou SIM com a respectiva quantidade. |
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Esta função permite gerar a Importação de Vendas do PDV.
Função F6 Imp. Automática
O programa abre a tela abaixo:
- Função F2 Configurar
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- Função F9 Processar
Permite a importação de Venda conforme configurado.
Âncora
Relatório que demonstra as divergências de Preço entre PDV
Função CtF4 Rel Divergência
Relatório que demonstra as divergências de Preço entre PDV e Retaguarda (RMS), num determinado período, como a crítica da Importação de Venda.
Clique em Avançar.
Campos do Relatório:
Nome | Descrição |
Código | Código do produto |
Descrição | Nome do produto |
Séc | Código da seção a qual pertence o produto |
Grp | Código do grupo ao qual pertence o produto |
Sgr | Código do Subgrupo ao qual pertence o produto |
Filial | Código da filial |
Data | Data |
Qtd Vda | Quantidade vendida do produto |
Vda Total | Valor total da venda |
Vda. Unit. | Valor da unidade |
Prc. Vig. | Preço Vigente do produto |
Diferença | Valor da diferença entre PDV e RMS |
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VERSÃO 568
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Importação de Venda – Novo Processo para baixa de estoque para Produto Receita - Tipo 03
Método Anterior
Baixa de Estoque para Produto Receita Tipo 03, era gerada a agenda de venda de insumos e baixado estoque nos componentes.
Método Novo
É efetuado uma "Produção" da Receita.
Durante os processos diários, serão gerados "Ordens de Produção" para o produto Tipo 03.
Gerado pedido para saídas dos componentes na agenda de saída de Produção.
Gerado pedido para entrada do Produto Receita
Baixado estoque da quantidade produzida.
No Final do Dia, no processo de importação de Venda, serão geradas as Agendas de Saída de Componentes (Parâmetro RECSAIATU) e Entrada de Produção (Parâmetro RECENTATU).
Tabela | Acesso | Conteúdo | Ação |
084 | RECENTTRN | AGD | Código da agenda de transferência entrada dos associados para o genérico. |
084 | RECSAIATU | AGD | Código da agenda de transferência saída dos genéricos para o produzido. |
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produzido. |
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PDV Visual Mix
Importação e Exportação de Dados por PDV Visual Mix.
Tabelas e Parâmetros
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NOTA IMPORTANTE:
Somente ativar o parâmetro 001-DUNPDV com um auxílio da consultoria.
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Pendências de Venda – VGPRPEND
Gera relatórios de pendências de baixa de estoque: quantidades de item com pendência de venda.
Relatório de pendências de baixa de estoque por classificação CÓDIGO, SEM quebra por Seção:
Campos do relatório:
Nome do Campo | Descrição |
Loja | Código e descrição da loja. |
Item | Código do item. |
Descrição | Nome do item. |
Código EAN | Código EAN do item. |
Qtde. Pendente | Quantidade pendente de venda do item. |
Data Pendência | Data da última verificação de pendência de venda. |
Relatório de pendências de baixa de estoque por classificação FORNECEDOR, SEM quebra por Seção:
Campos do relatório:
Nome do Campo | Descrição |
Loja | Código e descrição da loja. |
Fornecedor | Código e nome do fornecedor. |
Item | Código do item. |
Descrição | Nome do item. |
Código EAN | Código EAN do item. |
Qtde. Pendente | Quantidade pendente de venda do item. |
Data Pendência | Data da última verificação de pendência de venda. |
*ATENÇÃO:*
Para opção de geração de relatório COM quebra por seção, só será gerado relatório por classificação MERCADOLÓGICA.
Relatório de pendências de baixa de estoque por classificação MERCADOLÓGICA, COM quebra por Seção:
Campos do relatório:
Nome do Campo | Descrição | ||
Loja | Código e descrição da loja. | ||
Grupo | Código do grupo | ||
Subgrupo | Código do subgrupo | ||
Seção | Código da seção | ||
Item | Código do item. | ||
Descrição | Nome do item. | ||
Código EAN | Código EAN do item. | ||
Qtde. Pendente | Quantidade pendente de venda do item. | ||
Data Pendência | Data da última verificação de pendência de venda.1. HISTÓRICO DE REVISÕES |
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1.0
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23/08/12
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Carmem Elvira
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- Criação do documento e últimas atualizações;
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1.1
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22/10/14
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Mirella Vaqueiro
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