Histórico da Página

Objetivo:

• Efetuar o pré-cadastro documental de entrada, realizando a definição dos itens que poderão dar entrada no recinto alfandegado por meio do Packing List ou o Transit Time (Marítimo).
• Uma forma de agilizar o processo de entrada documental é realizando um pré-cadastro dos documentos de entrada. Com isso, é possível cadastrar o CESV de descarga e/ou entrada documental e gerar a OS de descarga automaticamente pelas telas de Cadastro CESV e Transit Time (Marítimo).
• A efetivação do pré-documento de entrada permanece à cargo da criação do Transit Time (Marítimo), vinculando o pré-documento de entrada a um veículo, ou ainda, utilizando-se do packing list cadastrado para este pré-documento de entrada na geração do CESV de descarga.
• O sistema realiza uma validação que verifica se a quantidade de volumes da aba Documento de Entrada é igual à quantidade da soma do campo Quantidade, da aba Lote.
• Esta validação ocorre somente quando o tipo de documento for diferente de Nota Fiscal, ou quando for Nota Fiscal e o seu CFOP não obrigar informar o produto.

Campo:

Descrição:

Selecione o ano do documento de entrada.

Selecione o tipo de documento de entrada.

Selecione o número do documento de entrada.

Selecione a procedência do documento de entrada.

Selecione o nome completo do beneficiário do documento de entrada.

Selecione o nome do representante do documento de entrada.

Informe a quantidade de veículos do documento de entrada.

Selecione a espécie de unidade de armazenamento.

Informe o peso bruto contido no documento de entrada.

CIF Total (U$)

Objetivo:

• Efetuar o cadastro e a manutenção do  lote de carga pertencente a um determinado pré-documento de entrada.
• Para cadastrar um novo lote, acesse a aba Lote e clique em Novo.
• Em seguida será exibida a tela de pesquisa e verificação do Conhecimento. Informe o Conhecimento, a Data Conhecimento e clique em Pesquisar.
• Caso o Conhecimento já exista no sistema e esteja relacionado a outro documento de entrada, ele poderá ser registrado novamente.
• Caso não seja localizado, o sistema apresentará uma mensagem solicitando que seja informada a data do Conhecimento antes de gerar o novo lote.
• O Código de Identificação de Carga (NIC) é a chave única necessária para registrar a carga no SISCOMEX. Para isso, informe na aba Lote os campos Conhecimento, Data Conhecimento e País Origem.
• Se for um BL (Bill of Landing), informe os campos Armador, Navio, Porto Origem e Porto Destino para gerar o NIC identificador de carga marítima.
• Para confirmar a operação, clique em OK. Neste momento, o sistema questionará se os itens do lote deverão ser cadastrados.
• Para alterar as informações de um lote, acesse a aba Lote, selecione o lote que será alterado e clique em Editar.
• No entanto, caso o acesso à tela de lote seja realizado diretamente, ou seja, sem prévia passagem pelo cadastro do documento, pois este poderia estar cadastrado, o sistema exigirá que seja indicado o número do documento para o qual será cadastrado, alterado ou excluído um lote.
• Para isso, selecione o documento de entrada na aba Documento de Entrada e clique em Novo na aba Lote, para que seja disponibilizado o acesso aos demais campos.
• O sistema exigirá que sejam cadastrados tantos lotes quantos forem declarados no campo Quantidade de Conhecimento, ou seja, se foram informados dois Conhecimentos neste campo, o sistema exigirá que sejam cadastrados dois lotes.
• Também será necessário informar pelo menos um item por lote.
• Sendo assim, caso não haja subdivisão do lote, cadastre um item e informe, no campo Quantidade, a quantidade total do lote.

Campo:

Descrição:

Indica o tipo do documento.

Informe o nome do agente do lote.

Informe o nome do consolidador de carga.

Informe a família do produto.

Informe a temperatura, caso o produto seja refrigerado.

Informe a metragem cúbica do lote.

Informe a natureza da carga.

Número da referência do lote de cliente.

Informe o peso bruto e o peso líquido do lote.

Informe o valor do frete, de acordo com a moeda selecionada.

Informe o valor do seguro, de acordo com a moeda selecionada.

Esse valor é calculado automaticamente pelo sistema, utilizando a cotação do dia para a moeda.

Informe o número do Conhecimento e a sua data.

Informe o número do CE Mercante (Conhecimento Mercante) do documento de entrada.

Este campo é informado automaticamente pelo sistema com o número do Conhecimento informado anteriormente.

Informe o número master do documento de entrada.

Este campo é informado automaticamente pelo sistema com a data do Conhecimento.

Informe o número do termo ou da aeronave.

Selecione o país de origem do lote.

Selecione a companhia aérea utilizada para transportar o lote.

Informe o código do voo utilizado para transportar o lote.

Informe o número da presença de carga.

Quando assinalado, o campo Número NIC será gerado automaticamente.

Selecione o nome do armador.

Selecione o nome do navio.

Selecione o Porto de origem.

Objetivo:

• Listar os itens contidos no lote de carga, de modo que seja possível identificar o peso, valor CIF, FOB, entre outros, por item do lote.
• Depois de efetuado o cadastro do lote, o sistema exigirá que seja registrado pelo menos um item por lote.
• Para cadastrar um item clique em Novo.
• Com as informações do Conhecimento de Transporte ou Nota Fiscal, informe a Espécie, Quantidade Volumes, Descrição, Peso Bruto e Peso Líquido.
• Se o Conhecimento apresentar o código da ONU (classificação de risco), este deverá ser inserido no campo Código ONU.
• Se for mercadoria que necessite de refrigeração, o campo Temperatura deve ser informado para que na hora do armazenamento da mercadoria o Conferente saiba que deve transferir a mercadoria para um armazém de câmara fria. esta informação se aplica para a classificação Código ONU que, dependendo da classificação, a mercadoria pode ser armazenada em um local apropriado.
• Depois de informar todos os dados do item, clique em OK.
• Para alterar as informações de um item cadastrado, selecione o item que será alterado e clique em Editar.
• Efetue as devidas alterações e clique em OK para confirmar a alteração realizada.
• Para excluir um item cadastrado, selecione-o e clique em Cancelar.
• Em seguida, clique em Sim para confirmar esta operação.

Campo:

Descrição:

Cidade Emissora NFE

Informe o valor total do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), discriminado na Nota Fiscal de entrada.

Informe o valor total do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), discriminado na Nota Fiscal de entrada.

Objetivo:

• Listar os itens de pakcing list para cada item do lote.
• Esta aba é habilitada quando no parâmetro USA_CONTROLE_PACKLIST estiver selecionada a opção S (Sim).
• A quantidade de itens de packing list deve ser correspondente a quantidade cadastrada por item, de acordo com a hierarquia Documento de Entrada/ Lote / Item do Lote / packing list.