Histórico da Página
justes da Contribuição para o PIS/COFINS
Características do Requisito
Linha de Produto: | RMS | ||||
Segmento: | VAREJO | ||||
Módulo: | FISCAL | ||||
Rotina: |
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Tickets relacionados | 931452 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DRMSP02-468 | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||
Tabelas Utilizadas: | AA1PMDED | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows |
Descrição
Para as devoluções de venda no regime cumulativo, em que a Base de Cálculo deve ser excluída da contribuição, os ajustes devem ser lançados diretamente no bloco M, nos respectivos campos e registros de ajustes de redução de contribuição (M220 / M620 e M225 / M625).
Para isto, foi implementada a rotina de Deduções no VGLPMCAF, para lançamento do detalhamento dos ajustes das contribuições (M220 / M620), gerando os registros M225 (PIS) e M625 (COFINS) no EFD Contribuições.
É possível também importar estas deduções do RMS, através da função de importação.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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Procedimento para Utilização
Acessar o programa VGLMPCAF
Preencher os campos de Empresa e Período (Mês/Ano) e clicar em “F5 – Deduções”.
A barra de menu é composta pelos seguintes botões:
F3 - Fim => Sair da tela de Ajustes
F2 - Alterar => Alterar o ajuste selecionado na grid de Ajustes
F6 - Incluir => Incluir um novo ajuste, com os seus respectivos detalhamento
F10 - Excluir => Excluir o ajuste selecionado na grid de Ajustes e todos os seus detalhamentos
ShF8 - Importar => Importar os ajustes das notas de Devolução
ShF9 - Filtrar => Filtrar os ajustes já cadastrados no período
Ao clicar em qualquer dos botões da Manutenção (“F2 - Alterar”, “F6 - Incluir” or “F10 - Excluir”,a tela a seguir será aberta.
Na Alteração, os campos Tributo, Cód.Contrib., Alíquota, Tipo de Ajuste e Código do Ajuste estarão desabilitados. Os demais, estarão habilitados para edição.
Na Inclusão. todos os campos estarão em branco e habilitados para edição.
Na Exclusão, todos os campos estarão desabilitados.
Na inclusão de um novo ajuste, os campos Empresa, Mês/Ano, Tributo (P / C), Cód.Contrib., Alíquota, Valor do Ajuste, Tipo de Ajuste (Redução/Acréscimo) e Código do Ajuste são de preenchimento obrigatório.
Caso seja necessário incluir detalhamentos para o ajuste, os campos de Contribuição e Data Operação devem ser obrigatoriamente preenchidos (os demais são opcionais).
Para inclusão do detalhamento, clicar no botão “F5 - Salvar Detalhe” e o detalhamento será incluído na grid.
Para alteração de um detalhamento já incluído na grid, clicar na linha correspondente, alterar nos campos de edição e clicar no botão “F5 - Salvar Detalhe”. O detalhe será alterado na grid.
Da mesma forma, para exclusão de um detalhe do ajuste, clicar na linha correspondente da grid e clicar no botão “F6 - Excluir Detalhe”.
Para as empresas de Lucro Presumido, as notas de Devolução podem ser importadas, clicando no botão "ShF8 - Importar".
Caso contrário, ao tentar importar, dará a mensagem a seguir.