O botão será visualizado quando o parâmetro "Busca Despesa Itinerário" estiver marcado no programa Parâmetros de Importação (IM0000) e a função "calcula-despes-itiner" estiver ativa.

A efetivação do ponto de controle pode ocorrer respeitando de uma ordem cronológica ou de forma mais flexível, dependendo da definição do parâmetro "Manter Ordem Cronológica do Itinerário na Efetivação dos Pontos" disponível no cadastro de Usuário de Importação (IM0001).

Quando o parâmetro “Utiliza Rateio Sicomex” estiver marcado, não será permitido incluir uma despesa que tenha o mesmo código de despesa e fornecedor parametrizados para o rateio Siscomex.

• Quando a despesa for referente à taxa Siscomex, não será permitido alterar o valor.
  
  
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  Quando a despesa é rateada pela funcionalidade de rateio de despesas para mais de um embarque, este botão fica desabilitado.

Após confirmar a eliminação, serão “zerados” os valores da taxa Siscomex das adições relacionadas ao embarque em questão.

Na manutenção dos valores de uma despesa já recebida:

• Alterando o valor para Menor, será necessário efetuar um ajuste da nota fiscal complementar. As notas complementares podem ser identificadas, por intermédio do programa Consulta do Histórico dos Embarques (IM0555).

• Alterando o valor para Maior a despesa passa a ser considerada como não recebida, podendo ser inclusa em uma nova nota fiscal complementar. Também será apresentada uma mensagem alertando para o valor da diferença entre o valor anterior da despesa e o novo valor.

No momento da nacionalização (Nacionalização / Geração de Documentos de Entrada (IM0100)) é realizado o rateio das despesas entre todos os itens do documento de embarque. Quando a despesa estiver parametrizada para ratear por valor e possuir Incoterm de rateio informado (Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565)), a base de rateio será o valor das mercadorias mais o valor das despesas que estão relacionadas ao embarque e que estiverem cadastradas com Incoterm de rateio das despesas.

Esse campo é habilitado somente quando a despesa em questão for complementar, ou seja, estiver após o ponto de nacionalização e for uma manutenção. Na inclusão da despesa, esse campo não é habilitado.

Esse campo é assinalado automaticamente quando a despesa que está sendo incluída estiver na lista de despesas do Incoterm (Cadastro de Incoterms (CD2554)), informada na ordem de compra.

Esse campo somente é habilitado quando:

• o ponto de controle da despesa, informado no campo Ponto Controle, for posterior ao ponto de nacionalização e anterior ao último ponto de acompanhamento;
• o conteúdo do campo Moeda for diferente de Real;
• o embarque estiver vinculado a alguma declaração de importação.

Essa cotação é considerada na geração dos totais de despesas convertidos e também na geração da nota complementar.
Quando a cotação não é informada, os valores convertidos das despesas complementares não são apresentados na pasta Valores da DI. E, na geração da nota complementar, sendo utilizada a cotação padrão do dia, que consta no programa Manutenção de Cotações de Moedas (CD0103).