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Manutenção de Acompanhamento de Embarques - IM0055

Visão Geral do Programa

Esse programa permite, além de realizar o acompanhamento do embarque, a manutenção dos pontos de controle para o embarque.

As datas correspondentes ao acompanhamento do embarque são calculadas/geradas em função da data do ponto de controle de chegada, sendo que no momento da geração do acompanhamento é igual à data de entrega da primeira parcela da ordem de compra vinculada ao embarque.

Nota:

O imposto de importação informado manualmente é rateado pelo valor do material no momento da geração dos itens do desembarque. Se o imposto for previamente cotado no programa Manutenção Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010) ou Cotação por Grupo de Ordens (IM0015) o valor do imposto será gerado nesse programa, conforme o cálculo original, caso esse valor seja alterado a diferença será rateada conforme o valor do imposto calculado anteriormente.

Acompanhamento de Embarques

Objetivo da tela:

Possibilitar a inclusão e a manutenção de pontos de controle, despesas e comunicações para o embarque selecionado, além da consulta e a manutenção do licenciamento de importação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

LIs Relacionados

Quando acionado é apresentado o programa Licenciamento de Importação (IM0041), no qual são apresentadas as parcelas das ordens de compra vinculadas ao processo de importação, permitindo que as informações do licenciamento de importação possam ser consultadas e manutenidas.

Calcula Despesas Itinerário

Quando acionado, são recalculadas as despesas que não foram recebidas ou não possuem documento gerado.

Nota:

O botão será visualizado quando o parâmetro "Busca Despesa Itinerário" estiver marcado no programa Parâmetros de Importação (IM0000) e a função "calcula-despes-itiner" estiver ativa.

Vincula Drawback


Quando acionado permite vincular o drawback ao embarque de importação.

Nota

O botão será visualizado quando o parâmetro "Vincula Drawback por Embarque" estiver marcado no programa Parâmetros de Importação (IM0000).


Pasta - Ptos Contr

Objetivo da tela:

Possibilitar a manutenção de pontos de controle para o embarque selecionado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado apresenta a tela Acompanhamento Embarque de Importação (IM0055A), no qual é possível cadastrar pontos de controle para o embarque selecionado. Veja mais informações em Acompanhamento Embarque Importação.

ModificarQuando acionado apresenta a tela Acompanhamento Embarque de Importação (IM0055A), no qual é possível alterar as informações do ponto de controle selecionado.
Eliminar

Permite excluir o ponto de controle selecionado.


Acompanhamento Embarque Importação

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão de pontos de controle para o embarque selecionado.

Nota:

Quando o embarque está vinculado à Declaração de Importação (DI), não é possível incluir pontos de controle após o ponto de nacionalização, pois após esse ponto o controle é realizado pela DI. A definição dessa informação deve ser efetuada na pasta Itinerário do programa Cadastro Declaração Importação (IM0400). Neste caso, se for necessário incluir um novo ponto de controle, deve ser efetuado para a DI.

Importante:


Para obtener el complemento de la información, ver: Control Acompañamiento de Embarques con DIT (IM0055A_001).


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Seq

Inserir a sequência do ponto de controle dentro do itinerário. 

Ponto Controle

Inserir o ponto de controle do itinerário. 

UF

Inserir a unidade de federação do ponto de controle.

Nota:

Essa informação será sugerida pelo sistema quando informada na função Manutenção de Pontos de Controle (CD2566).

Data Efetiva

Inserir a data efetiva do ponto de controle. 

Nota:

A efetivação do ponto de controle pode ocorrer respeitando de uma ordem cronológica ou de forma mais flexível, dependendo da definição do parâmetro "Manter Ordem Cronológica do Itinerário na Efetivação dos Pontos" disponível no cadastro de Usuário de Importação (IM0001).

Previsão Original

Inserir a data de previsão original do ponto de controle. 

Veículo Transp

Inserir, se necessário, o veículo de transporte da mercadoria. 

Obs

Inserir, se necessário, texto referente ao ponto de controle informado.

Nota:

Quando o campo “Não Recalcula Dt Última Previsão” (CD2566) estiver marcado e a data do ponto de controle que estiver sendo efetivado estiver fora da data de última previsão, a data de última previsão dos pontos de controle posteriores não será recalculada.

Pasta - Despesas 

Objetivo da tela:

Possibilitar a manutenção de despesas para o embarque selecionado.

Nota:

Quando o embarque estiver vinculado a uma Declaração de Importação (DI), a inclusão/alteração de despesas somente será possível após o ponto de nacionalização. A manutenção de despesas anteriores ao ponto de nacionalização apenas pode ser efetuada no programa Cadastro Declaração Importação (IM0400), na pasta Despesa.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:Descrição:

Incluir

Quando acionado apresenta a tela Inclui/Modifica Despesas (IM0055DD), a qual permite incluir uma nova despesa para o ponto de controle do itinerário do embarque.

Nota:

Quando o parâmetro “Utiliza Rateio Sicomex” estiver marcado, não será permitido incluir uma despesa que tenha o mesmo código de despesa e fornecedor parametrizados para o rateio Siscomex.

Modificar

Quando acionado apresenta a tela Inclui/Modifica Despesas (IM0055DD), a qual permite modificar a despesa selecionada.

Nota:

  • Quando a despesa for referente à taxa Siscomex, não será permitido alterar o valor.


  • Quando a despesa é rateada pela funcionalidade de rateio de despesas para mais de um embarque, este botão fica desabilitado.

Eliminar

Quando acionado permite eliminar a despesa selecionada.

Nota:

Após confirmar a eliminação, serão “zerados” os valores da taxa Siscomex das adições relacionadas ao embarque em questão.

Inclui/Modifica Despesas (IM0055DD)

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão de despesas para o embarque selecionado.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento do embarque do ponto de controle.

Embarque

Exibe o número do embarque do ponto de controle.

Código Itinerário

Exibe o código do itinerário do embarque do ponto de controle.

Ponto Controle

Exibe o código do ponto de controle do itinerário do embarque.

Despesa

Selecionar o código da despesa do ponto de controle do embarque.

Fornec Despesa

Selecionar o fornecedor da despesa do ponto de controle do embarque.

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento da despesa do ponto de controle do embarque.

Moeda

Selecionar a moeda de despesa do ponto de controle do embarque.

Valor Despesa

Inserir o valor da despesa do ponto de controle do embarque, na moeda informada.

Nota:

Na manutenção dos valores de uma despesa já recebida:

  • Alterando o valor para Maior a despesa passa a ser considerada como não recebida, podendo ser inclusa em uma nova nota fiscal complementar. Também será apresentada uma mensagem alertando para o valor da diferença entre o valor anterior da despesa e o novo valor.
  • Para a localização Paraguai, este campo fica desabilitado quando é uma despesa com ponto de controle de tipo Complementar, e é calculado automaticamente somando o Preço Isento e o Preço sem imposto.
  • Para a localização Argentina, este campo fica desabilitado quando é uma despesa com ponto de controlo de tipo Complementar, e é calculado automaticamente somando o Valor Gravado e o Valor Não Gravado.

Incoterm de Rateio

Exibe e e permite alterar o código de Incoterm conforme cadastrado no Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565). Este campo somente estará habilitado quando a despesa a ser incluída ou manutenida tiver sido parametrizada para ser rateada por valor (despesas do tipo: Valor Fixo, Valor Informado, Taxas Sobre Distância, Taxa Sobre Dias, Adicional Sobre Valor ou Fórmula) e ainda, se a despesa for diferente de imposto (Imposto de Importação, IPI,PIS, COFINS e ICMS).

Nota:

No momento da nacionalização (Nacionalização / Geração de Documentos de Entrada (IM0100)) é realizado o rateio das despesas entre todos os itens do documento de embarque. Quando a despesa estiver parametrizada para ratear por valor e possuir Incoterm de rateio informado (Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565)), a base de rateio será o valor das mercadorias mais o valor das despesas que estão relacionadas ao embarque e que estiverem cadastradas com Incoterm de rateio das despesas.

Despesa Recebida?

Quando assinalado determina que a despesa do embarque foi recebida.

Nota:

Esse campo é habilitado somente quando a despesa em questão for complementar, ou seja, estiver após o ponto de nacionalização e for uma manutenção. Na inclusão da despesa, esse campo não é habilitado.

Forma Preço Compra

Quando assinalado, determina que a despesa do embarque é considerada na formação do preço de compra.

Nota:

Esse campo é assinalado automaticamente quando a despesa que está sendo incluída estiver na lista de despesas do Incoterm (Cadastro de Incoterms (CD2554)), informada na ordem de compra.

Cotação Desp. Compl.

Inserir a cotação pré-definida para a despesa complementar.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando:

  • o ponto de controle da despesa, informado no campo Ponto Controle, for posterior ao ponto de nacionalização e anterior ao último ponto de acompanhamento;
  • o conteúdo do campo Moeda for diferente de Real;
  • o embarque estiver vinculado a alguma declaração de importação.

Importante:

Essa cotação é considerada na geração dos totais de despesas convertidos e também na geração da nota complementar.
Quando a cotação não é informada, os valores convertidos das despesas complementares não são apresentados na pasta Valores da DI. E, na geração da nota complementar, sendo utilizada a cotação padrão do dia, que consta no programa Manutenção de Cotações de Moedas (CD0103).

Preço Isento

Inserir o valor isento da despesa. Este campo só é habilitado para despesas com ponto de controle de tipo Complementar.

Preço com imposto

Inserir o valor com imposto da despesa. Este campo só é habilitado para despesas com ponto de controle de tipo Complementar e a despesa estiver parametriza para incidir IVA (cd1070).

Código imposto

Inserir um código de imposto válido. Este campo só é habilitado para despesas com ponto de controle de tipo Complementar e o campo Preço com Imposto tiver um valor maior a zero.

Preço sem imposto

Este campo fica desabilitado e é calculado automaticamente com os campos de Preço com imposto e Código Imposto.

Pasta Declarações/Comunicações

Objetivo da tela:

Possibilitar a manutenção de Declarações/Comunicações para o embarque selecionado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Incluir

Quando acionado apresenta a tela Inclui/Modifica Comunicações (IM0055DM), a qual permite incluir uma nova Declaração/Comunicação para o ponto de controle do itinerário do embarque.


Modificar

Quando acionado apresenta a tela Inclui/Modifica Comunicações (IM0055DM), a qual permite incluir uma nova Declaração/Comunicação para o ponto de controle do itinerário do embarque.

Eliminar

Quando acionado permite eliminar a Declaração/Comunicação selecionada.

Inclui/Modifica Comunicações

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão de Declarações/Comunicações para o embarque selecionado.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Ponto de Controle

Selecionar o Ponto de Controle o qual pertencerá esta declaração/comunicação

Código da Declaração

Selecionar o Código da Declaração a ser enviada

Dias de Tolerância

Exibe o código do itinerário do embarque do ponto de controle.

Declaração EmitidaExibe se a Declaração já foi emitida através da rotina IM0200 para os destinatários informados

E-mail Despachante

Informar o e-mail do Despachante a ser considerado no envio desta declaração/comunicação

E-mail Agente Cargas

Informar o e-mail do Agente de Cargas a ser considerado no envio desta declaração/comunicação

E-mail Fornecedor

Informar o e-mail do Fornecedor a ser considerado no envio desta declaração/comunicação

E-mail Fabricante

Informar o e-mail do Fabricante a ser considerado no envio desta declaração/comunicação

E-mail Representante

Informar o e-mail do Representante a ser considerado no envio desta declaração/comunicação

Outros DestinatáriosInformar Outros Destinatários que devam receber esta declaração/comunicação
TextoInformar o texto descritivo referente a esta declaração/comunicação
Emite DeclaraçãoSelecionar em quais situações do Embarque/Processo que deverá ser emitida esta Declaração/Comunicação

Pasta Antecipações (somente para clientes que utilizam conceito de Contabilização IFRIC 22)

Objetivo da tela:

Possibilitar vincular ao Embarque de Importação as Antecipações que referem-se aos adiantamentos realizados em Moeda Estrangeira para o Ativo Imobilizado


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Relacionar

Quando acionado apresenta a tela IM0055N a qual permite vincular as Antecipações Financeiras para contabilização no cenário IFRIC 22 quando a nota for atualizada no estoque

Principais Campos e Parâmetros:

IDIdentificador do registro vinculado ao Embarque
ReferênciaReferência do Título de Antecipação do Contas a Pagar
EstabEstabelecimento do Título de Antecipação do Contas a Pagar
EspécieEspécie do Título de Antecipação do Contas a Pagar
SérieSérie do Título de Antecipação do Contas a Pagar
TítuloTítulo de Antecipação do Contas a Pagar
ParcParcela do Título de Antecipação do Contas a Pagar
FornecedorFornecedor do Título de Antecipação do Contas a Pagar
Nome AbreviadoNome Abreviado do Fornecedor do Título de Antecipação do Contas a Pagar
MoedaMoeda de implantação do Título de Antecipação do Contas a Pagar
Valor VinculadoValor do Título que foi vinculado ao Embarque de Importação
Data TransaçãoData de Transação do Título de Antecipação do Contas a Pagar
Cotação TítuloCotação do Título de Antecipação do Contas a Pagar

Antecipações do Embarque (IM0055N)

Objetivo da tela:

Permitir vincular as Antecipações Financeiras para contabilização no cenário IFRIC22 quando a nota for atualizada no estoque.

Antecipação

Objetivo da tela:

Disponibiliza as Antecipações Financeiras do Contas a Pagar para vinculação ao Embarque. Somente estarão disponíveis as Antecipações que possuírem saldo no financeiro e que for implantada em Moeda Estrangeira.

Principais Campos e Parâmetros:

EstabEstabelecimento do Título de Antecipação do Contas a Pagar
EspécieEspécie do Título de Antecipação do Contas a Pagar
SérieSérie do Tìtulo de Antecipação do Contas a Pagar
TítuloTítulo de Antecipação do Contas a Pagar
ParcParcela do Título de Antecipação do Contas a Pagar
FornecedorFornecedor do Título de Antecipação do Contas a Pagar
Nome AbreviadoNome Abreviado do Fornecedor do Título de Antecipação do Contas a Pagar
MoedaMoeda de implantação do Título de Antecipação do Contas a Pagar
Valor Saldo Título Saldo do Título de Antecipação do Contas a Pagar
Valor a VincularValor disponível para ser vinculado ao Embarque de Importação
Data TransaçãoData de Transação do Título de Antecipação do Contas a Pagar
Cotação TítuloCotação do Título de Antecipação do Contas a Pagar

Antecipações Vinculadas

Objetivo da tela:

Antecipações Financeiras do Contas a Pagar vinculadas Embarque


Principais Campos e Parâmetros:


IDIdentificador do registro vinculado ao Embarque
EstabEstabelecimento do Título de Antecipação do Contas a Pagar vinculado ao Embarque
ReferênciaReferência do Título de Antecipação do Contas a Pagar vinculado ao Embarque
EspécieEspécie do Título de Antecipação do Contas a Pagar vinculado ao Embarque
SérieSérie do Título de Antecipação do Contas a Pagar vinculado ao Embarque
TítuloTítulo de Antecipação do Contas a Pagar vinculado ao Embarque
ParcParcela do Título de Antecipação do Contas a Pagar vinculado ao Embarque
FornecedorFornecedor do Título de Antecipação do Contas a Pagar vinculado ao Embarque
Nome AbreviadoNome Abreviado do Fornecedor do Título de Antecipação do Contas a Pagar vinculado ao Embarque
MoedaMoeda de implantação do Título de Antecipação do Contas a Pagar vinculado ao Embarque
Valor VinculadoValor do Título que foi vinculado ao Embarque de Importação vinculado ao Embarque
Data TransaçãoData de Transação do Título de Antecipação do Contas a Pagar vinculado ao Embarque
Cotação TítuloCotação do Título de Antecipação do Contas a Pagar vinculado ao Embarque



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Manutenção Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010)

Cotação por Grupo de Ordens (IM0015)

Licenciamento de Importação (IM0041)

Manutenção de Embarques de Importação (IM0045)

Nacionalização / Geração de Documentos de Entrada (IM0100)

Cadastro Declaração Importação (IM0400)

Manutenção de Cotações de Moedas (CD0103)

Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565)

Manutenção de Pontos de Controle (CD2566)

Incoterms

Siscomex

HOW TO: 

 

Facilitar a visualização e manutenção do acompanhamento do embarque de importação e permitir que as informações do acompanhamento fiquem mais independentes do cadastro de itinerário.

Após gerar o acompanhamento do Embarque de Importação não havia possibilidade de alterar os principais pontos de controle do itinerário caso houvesse necessidade. 
Para alterar a sequência em que um ponto de controle, era necessário eliminar o ponto de controle e incluí-lo novamente na sequência desejada.
A mesma situação acontecia quando era necessário alterar o ponto que iria ocorrer uma despesa ou comunicação/declaração. Só eliminando e incluindo novamente era possível mudar o ponto de controle.
E para qualquer consulta ou manutenção nas despesas e comunicações/declarações do embarque, era necessário acessar pelo menos mais duas telas diferentes.
Com as novas implementações, as informações de despesa e comunicação/declaração foram centralizadas na tela principal do Acompanhamento do Embarque. E o usuário com permissão poderá alterar as informações como sequencia, ponto e descrição apenas para determinado embarque, sem alteração no cadastro do itinerário.