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A forma de pagamento Boleto Bancário, deve ser criado na rotina 1520, de acordo com o vídeo tutorial em anexo.
Após

Produto:	522 - Cadastrar tipo de cobrança, 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar, 202- Cadastrar Fornecedor
Versões:	28, 28M
Passo a passo:	A forma de pagamento ao cadastrar o fornecedor na rotinas funcionam da seguinte forma: Na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, a forma de pagamento é opcional, com as novas regras da NF-e, agora você pode negociar poderá ser negociada uma forma de pagamento com o fornecedor e já deixar parametrizada na 202 ou informar própria rotina, ou esta negociação pode ser informada no momento da entrada da nota na rotina 1301 - Receber Mercadoria. Na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança, o cadastro serve para as notas Notas de Saídas Saídas, que são obrigadas possuem a obrigatoriedade de levar essa informação. De acordo com as novas regras da Sefaz SEFAZ. Ou seja, o que for cadastrado na rotina 522 realmente não vai aparecer na rotina 202, pois uma trata notas de saída e outra, notas de entrada.	Observações:	Somente após criar a forma de pagamento Boleto Bancário na rotina 1520, a mesma irá apresentar nas rotinas 749 e 202 para finalizar o cadastro de fornecedores que utilizam essa forma de pagamento.
Observações:	A forma de pagamento Boleto Bancário, deve ser originado na rotina 1520 - Manter dados de integração bancária , de acordo com o vídeo tutorial em anexo.

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