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522 - Cadastrar tipo de cobrança, 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar, 202- Cadastrar Fornecedor

Passo a passo:

A forma de pagamento ao cadastrar o fornecedor na rotinas funcionam da seguinte forma:

• Na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, a forma de pagamento é opcional, com as novas regras da NF-e, poderá ser negociada uma forma de pagamento com o fornecedor e deixar parametrizada na própria rotina, ou esta negociação pode ser informada no momento da entrada da nota na rotina 1301 - Receber Mercadoria.
  
  
• Na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança, o cadastro serve para as Notas de Saídas, que possuem a obrigatoriedade de levar essa informação. De acordo com as novas regras da SEFAZ. Ou seja, o que for cadastrado na rotina 522 realmente não vai aparecer na rotina 202, pois uma trata notas de saída e outra, notas de entrada.
  
  
• Somente após criar a forma de pagamento Boleto Bancário na rotina 1520, a mesma irá apresentar nas rotinas 749 e 202 para finalizar o cadastro de fornecedores que utilizam essa forma de pagamento.