Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional - FP0610B

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo efetuar a impressão do dos eventos da fatura de custo operacional do faturamento de planos de saúde.

A cobrança de Custo Operacional irá ocorrer para movimentos do RC que estão gravados com forma de pagamento para Cobrança igual a Custo Operacional.

Além da forma de pagamento para cobrança, o movimento possui um indicador de tipo de cobrança, que poderá fazer com que não seja cobrada o Custo Operacional. Os tipos de cobrança possíveis são:

00 – COBRANCA CONFORME CONTRATO: Se a forma de pagamento da proposta for Custo Operacional, então irá cobrar em Custo Operacional (C.O.).
01 – COBRANCA POR CUSTO OPERACIONAL: Irá cobrar o C.O.
02 – COBRANCA POR USO INDEVIDO: Irá cobrar o C.O.
04 – COBERTURA POR INTERCAMBIO: Irá cobrar o C.O.

Parametrização para utilização:

Na Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A é necessário parametrizar o layout de impressão das faturas de custo operacional no campo “Layout CO.”.

Programas Geradores:

Objetivo da tela:

Realizar a impressão do dos eventos da fatura de custo operacional.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar o diretório e arquivos de saída do demonstrativo.
Parâmetros	Informar parâmetros para a leitura de dados.
Classificação	Ordenar os registros para a emissão de dados.
Seleção	Selecionar dados para a leitura dos dados.
Imprime	Executa a impressão do demonstrativo.
Saída	Sai da funcionalidade.

Botão Arquivo: informar se o relatório será emitido em arquivo no formato PDF ou formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).

Botão Parâmetros:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Imprimir Somente Resumo	Se marcado irá emitir linhas de detalhe dos beneficiários e documentos e um resumo de valores das faturas de custo operacional. Se desmarcado irá emitir apenas o resumo dos valores do custo operacional por contratante.
Totalizar por Fatura	Se marcado irá emitir um total de valor por cada fatura do contratante. Se desmarcado não emite o total por fatura do contratante.
Agrupa Movtos por Pacote	Se marcado e os movimentos possuírem informado um pacote será agrupado os valores dos movimentos de procedimentos e insumos por pacote. Caso não possuam pacote nada será agrupado. Se desmarcado não será agrupado os valores dos movimentos de procedimentos e insumos por pacote.
Quebra Pag. Família	Se marcado a cada família (responsável e dependentes) irá fazer uma quebra de página. Se desmarcado não irá fazer a quebra de página por família.

Botão Classificação:

Principais Campos da Classificação:

Campo:		Descrição
1-Família		Ordena os registros por unidade prestadora do movimento de custo operacional, código do responsável (titular), código do beneficiário, transação, documento e nome do prestador.
2-Código Funcionário/Beneficiário		Ordena os registros por unidade prestadora do movimento de custo operacional, código do Funcionário, código do beneficiário, transação, documento e nome do prestador.
3-Nome Beneficiário		Ordena os registros por unidade prestadora do movimento de custo operacional, nome do beneficiário, código do responsável (titular), código do beneficiário, transação, documento e nome do prestador.
4-Titular/Família		Ordena os registros por unidade prestadora do movimento de custo operacional, Código do beneficiário, código do responsável (titular), nome do beneficiário, transação, documento e nome do prestador.

Botão Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as faturas de custo operacional.

Principais Campos da seleção:

Campo:		Descrição
Contratante inicial e final		Informar o código do contratante da fatura para emitir as faturas.
Contrat. Origem inicial e final		Informar o código do contratante origem da proposta (quando existir) da fatura para emitir as faturas.
Fatura inicial e final		Informar o número da fatura para emitir as faturas.
Titulo inicial e final		Informar o número do título (ACR) da fatura para emitir as faturas.
Modalidade inicial e final		Informar a modalidade da fatura para emitir as faturas.
Termo de Adesão inicial e final		Informar o termo de adesão da fatura para emitir as faturas.
Forma Pagamento inicial e final		Informar a forma de pagamento da proposta para emitir as faturas.
Espécie inicial e final		Informar a espécie da fatura para emitir as faturas.
Ano referencia inicial e final		Informar o ano referência da fatura para emitir as faturas.
Mês referencia inicial e final		Informar o mês referência da fatura para emitir as faturas.
Data Emissão inicial e final		Informar data da emissão da fatura para emitir as faturas.
Data Vencimento inicial e final		Informar a data de vencimento da fatura para emitir as faturas.

Botão Imprime: por meio dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas todas as faturas de custo operacional e emitidos os usos (documentos e valores).

Relatório: