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É informado se há incidência de ICMS no documento de entrada ou saída. Para os documentos de entrada, seu preenchimento com a opção Sim influencia diretamente no crédito do imposto. Nos documentos de saída, esse campo é necessário para o destaque do imposto por parte do emitente.

• S - Sim: ao registrar o documento de entrada, o sistema calcula o ICMS respectivo e atualiza o crédito do imposto nos Livros Fiscais, se campo L. Fisc. ICMS. estiver configurado.
  
• N - Não: indica a não incidência de ICMS na operação, ou seja, o valor do ICMS não é calculado.
  

Aplicação Prática I

Registro do documento de entrada referente à compra de insumos.

Cadastro do Tes:

...

Configuração TES

...

Campo

...

Conteúdo

...

Código

...

010

...

Tipo do TES

...

Entrada

...

Credita ICMS?

...

Sim *

...

Credita IPI?

...

Sim

...

Gera Duplicata?

...

Sim

...

Atualiza Estoque?

...

Sim

...

Poder de Terceiros?

...

Não

...

Calcula ICMS?

...

Sim

...

Calcula IPI?

...

Sim

...

% Red. ICMS

...

00,00

...

% Red. IPI

...

00,00

...

L. Fiscais ICMS

...

Tributado

...

L. Fiscais IPI

...

Tributado

...

Destaca IPI?

...

Não

...

IPI na Base?

...

Não

...

Calc. Dif. ICM

...

Não

...

Mat. Consumo

...

Não

* Esse campo, influencia diretamente no cálculo do custo de entrada das mercadorias. O crédito do imposto é definido através do campo L. Fisc. ICMS.

   Registro de entrada do documento:

...

Documento

...

000001/UNI

...

Data

...

01/06/03

...

Quantidade

...

10.000

...

Valor da Mercadoria

...

10,00

...

Total das Mercadorias

...

100.000,00

...

Total Documento

...

100.000,00

...

Alíquota de ICMS

...

18%

...

Base de Cálculo de ICMS

...

100.000,00

...

Valor ICMS

...

18.000,00

...

TES

...

010 - Compra de Insumos para produção

Classificação do documento de entrada nos livros fiscais:

...

Apuração de ICMS

...

CFOP

...

Valor Contábil

...

Base de Cálculo

...

Imposto Creditado

...

Isenta

...

Outras

...

111

...

100.000,00

...

100.000,00

...

18.000,00

...

0,00

...

0,00

4. Entrada do produto no estoque:

...

Data

...

Tes

...

CFOP

...

Documento

...

Quantidade

...

Custo Médio Unitário

...

Custo Total

...

01/06/03

...

010

...

111

...

000001/UNI

...

10.000

...

8,20

...

82.000,00

Aplicação Prática II

Registro do documento de entrada referente à compra de material para uso e consumo.

Cadastro do Tes:

...

Configuração TES

...

Campo

...

Conteúdo

...

Código

...

011

...

Tipo do TES

...

Entrada

...

Credita ICMS?

...

Não *

...

Credita IPI?

...

Não

...

Gera Duplicata?

...

Sim

...

Atualiza Estoque?

...

Sim

...

Poder de Terceiros?

...

Não

...

Calcula ICMS?

...

Sim

...

Calcula IPI?

...

Sim

...

% Red. ICMS

...

00,00

...

% Red. IPI

...

00,00

...

L. Fiscais ICMS

...

Outros

...

L. Fiscais IPI

...

Outros

...

Destaca IPI?

...

Não

...

IPI na Base?

...

Não

...

Calc. Dif. ICM

...

Não

...

Mat. Consumo

...

Não

* Esse campo, influencia diretamente no cálculo do custo de entrada das mercadorias. O crédito do imposto é definido através do campo L. Fisc. ICMS.

Registro de entrada do documento:

...

Documento

...

000002/UNI

...

Data

...

01/06/03

...

Quantidade

...

1.000

...

Valor da Mercadoria

...

100,00

...

Total das Mercadorias

...

100.000,00

...

Total Documento

...

100.000,00

...

Alíquota de ICMS

...

17%

...

Base de Cálculo de ICMS

...

100.000,00

...

Valor ICMS

...

17.000,00

...

TES

...

011 - Compra de Material para uso e consumo.

Classificação do documento de entrada nos livros fiscais:

...

Apuração de ICMS

...

CFOP

...

Valor Contábil

...

Base de Cálculo

...

Imposto Creditado

...

Isenta

...

Outras

...

197

...

100.000,00

...

100.000,00

...

00,00

...

0,00

...

0,00

Entrada do produto no estoque.

...

Data

...

Tes

...

CFOP

...

Documento

...

Quantidade

...

Custo Médio Unitário

...

Custo Total

...

01/06/03

...

011

...

197

...

000002/UNI

...

1000

...

100,00

...