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Influencia diretamente o cálculo do custo de entrada das mercadorias, o crédito do imposto nos Livros Fiscais e a Apuração de ICMS.
...
Observação
Para o registro do crédito do ICMS é necessário que o campo Calcula ICMS? esteja preenchido com Sim
- S - Sim: ao registrar o documento de entrada, o sistema calcula o ICMS respectivo e atualiza o crédito do imposto nos Livros Fiscais. Isso se aplica às empresas que tem direito de creditar o ICMS na entrada.
O cálculo é feito da seguinte forma:
O valor do imposto creditado na entrada será compensado com o valor total do ICMS a recolher (calculado com a emissão do documento de saída).
- N - Não: o valor do ICMS da entrada não é creditado, ou seja, compensado.
Aplicação Prática
Registro do documento de entrada referente à compra de matéria-prima para produção:
Cadastro do TES:
...
Configuração TES
...
Campo
...
Conteúdo
...
Código
...
013
...
Tipo do TES
...
Entrada
...
Credita ICMS?
...
Sim *
...
Credita IPI?
...
Sim
...
Gera Duplicata?
...
Sim
...
Atualiza Estoque?
...
Sim
...
Poder de Terceiros?
...
Não
...
Calcula ICMS?
...
Sim
...
Calcula IPI?
...
Sim
...
% Red. ICMS
...
00,00
...
% Red. IPI
...
00,00
...
L. Fiscais ICMS
...
Tributado
...
L. Fiscais IPI
...
Tributado
...
Destaca IPI?
...
Não
...
IPI na Base?
...
Não
...
Calc. Dif. ICM
...
Não
...
Mat. Consumo
...
Não
* Esse campo, influencia diretamente no cálculo do custo de entrada das mercadorias. O crédito do imposto é definido através do campo L. Fisc. ICMS.
Registro do documento de entrada
...
Documento
...
000003/UNI
...
Data
...
01/06/03
...
Quantidade
...
50
...
Valor da Mercadoria
...
100,00
...
Total das Mercadorias
...
5.000,00
...
Total Documento
...
5.000,00
...
Alíquota de ICMS
...
18%
...
Base de Cálculo de ICMS
...
5.000,00
...
Valor ICMS
...
900,00
...
TES
...
013 - Compra de matéria-prima para produção
Classificação do documento de entrada nos Livros Fiscais.
...
Apuração de ICMS
...
CFOP
...
Valor Contábil
...
Base de Cálculo
...
Imposto Creditado
...
Isenta
...
Outras
...
111
...
5.000,00
...
5.000,00
...
900,00
...
0,00
...
0,00
Entrada do produto no Estoque.
...
Data
...
Tes
...
CFOP
...
Documento
...
Quantidade
...
Custo Médio
...
Custo Total
...
01/06/03
...
013
...
111
...
000003/DOC
...
50
...
82,00
...
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