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É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:
- Ao acessar o cadastro Tipos de Entrada e Saída, clique em Incluir.
- Preencha os dados conforme orientações do help de campo.
...
Importante
É importante considerar a divisão das tabelas, com relação à criação de tipos de entrada e saída em grupos:
1 - Operações de saída e devoluções de compra.
2 - Operações de entrada e devoluções de venda.
GRUPO 1 - operações de saída e devoluções de compra
TES DE SAÍDA 501 - apenas com IGV
...
Informações importantes na criação do imposto
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código da entrada ou saída
...
501
...
Tipo de Saída que realize o cálculo do IGV.
...
Tipo de TES
...
S
...
TES de Saída.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
511
...
Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada.
...
Texto Padrão
...
Venta IGV
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera livro fiscal.
...
TES de devolução
...
002
...
Amarra TES de devolução.
TES DE SAÍDA 502 - Devolução de compra, apenas com IGV
...
Informações importantes na criação do imposto
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código da entrada ou saída
...
502
...
Saída por devolução de compra com IGV.
...
Tipo de TES
...
S
...
TES de Saída.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
512
...
Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada.
...
Texto Padrão
...
Dev. Comp. IGV
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera livro fiscal.
TES DE SAÍDA 503 - Com IGV e ISC
...
Informações importantes na criação do imposto
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código da entrada ou saída
...
503
...
Tipo de Saída, que calcule o IGV e o ISC.
...
Tipo de TES
...
S
...
TES de Saída.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
513
...
Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada.
...
Texto Padrão
...
Venta IGV/ISC
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera livro fiscal.
...
TES de devolução
...
003
...
Amarra TES de devolução.
TES DE SAÍDA 504 - Devolução de compra, com IGV e ISC
...
Informações importantes na criação do imposto
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código da entrada ou saída
...
504
...
TES de Entrada, por devolução de compra com IGV.
...
Tipo de TES
...
S
...
TES de Saída.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
514
...
Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada.
...
Texto Padrão
...
Dev.Comp. IGV/ISC
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera livro fiscal.
GRUPO 2 - operações de entrada e devoluções de venda
TES DE ENTRADA 001 - apenas com IGV
...
Informações importantes na criação do imposto
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código da entrada ou saída
...
001
...
Tipo de Entrada, que realize o cálculo do IGV.
...
Tipo de TES
...
E
...
TES de Entrada.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
001
...
Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada.
...
Texto Padrão
...
Compra IGV
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera livro fiscal.
...
TES de devolução
...
502
...
Amarra TES de devolução.
TES DE ENTRADA 002 - Devolução de vendas, apenas com IGV
...
Informações importantes na criação do imposto
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código da entrada ou saída
...
002
...
Saída por devolução de venda, com IGV.
...
Tipo de TES
...
E
...
TES de Entrada.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
112
...
Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada.
...
Texto Padrão
...
Dev. VTA. IGV
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera livro fiscal.
TES DE ENTRADA 003 - Com IGV e ISC
...
Informações importantes na criação do imposto
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código da entrada ou saída
...
003
...
Entrada por devolução de venda, que calcule o IGV e o ISC.
...
Tipo de TES
...
E
...
TES de Entrada.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
113
...
Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada.
...
Texto Padrão
...
Venta IGV/ISC
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera livro fiscal.
TES DE ENTRADA 004 - com IGV e ISC
...
Informações importantes na criação do imposto
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código da entrada ou saída
...
004
...
TES de Entrada, por devolução de compra com IGV.
...
Tipo de TES
...
E
...
TES de Saída.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
114
...
Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada.
...
Texto Padrão
...
Compra IGV/ISC
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera livro fiscal.
...
TES de devolução
...
502
...
Amarra TES de devolução.
- Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
- Clique em Atualização de TES.
- Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
- Preencha os campos, conforme as seguintes instruções
:
...
TES 501
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código do TES
...
501
...
Informar a que TES se refere a amarração.
...
Sequencia do cálculo
...
01
...
...
Código do imposto a calcular
...
IGV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Não informar
...
Esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo, visto que foi criado um TES específico com a incidência de mais de um imposto.
TES 502 | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Código do TES | 502 | Informar a que TES se refere a amarração. |
Sequencia do cálculo | 01 |
|
Código do imposto a calcular | IGV |
|
Soma na duplicata | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. |
Soma no total da Nota Fiscal | 1 | O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento. |
Soma no custo | 1 | Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo. |
Incide qual imposto no cálculo | Não informar | Esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo, visto que foi criado um TES específico com a incidência de mais de um imposto. |
...
TES 503
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código do TES
...
503
...
Informar a que TES se refere a amarração.
...
Sequencia do cálculo
...
01
...
...
Código do imposto a calcular
...
ISC
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Não informar
...
Não informar. O ISC é calculado primeiro para entrar na base de cálculo do IGV.
...
Sequencia do cálculo
...
02
...
...
Código do imposto a calcular
...
IGV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
ISC
...
O valor do ISC calculado (sequência 01) deve ser somado à base de cálculo do IGV (sequência 02).
...
TES 504
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código do TES
...
504
...
Informar a que TES se refere a amarração.
...
Sequencia do cálculo
...
01
...
...
Código do imposto a calcular
...
ISC
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Não informar
...
Não informar. O ISC é calculado primeiro para entrar na base de cálculo do IGV.
...
Sequencia do cálculo
...
02
...
...
Código do imposto a calcular
...
IGV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
ISC
...
O valor do ISC calculado (sequência 01) deve ser somado à base de cálculo do IGV (sequência 02).
...
TES 001
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código do TES
...
001
...
Informar a que TES se refere a amarração.
...
Sequencia do cálculo
...
01
...
...
Código do imposto a calcular
...
IGV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Não informar
...
Esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo, visto que foi criado um TES específico com a incidência de mais um imposto.
...
TES 002
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código do TES
...
002
...
Informar a que TES se refere a amarração.
...
Sequencia do cálculo
...
01
...
...
Código do imposto a calcular
...
IGV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Não informar
...
Esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo, visto que foi criado um TES específico com a incidência de mais um imposto.
...
TES 003
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código do TES
...
003
...
Informar a que TES se refere a amarração.
...
Sequencia do cálculo
...
01
...
...
Código do imposto a calcular
...
ISC
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Não informar
...
Não informar. O ISC é calculado primeiro para entrar na base de cálculo.
...
Sequencia do cálculo
...
02
...
...
Código do imposto a calcular
...
IGV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
ISC
...
O valor do ISC calculado (sequencia 01) deve ser somado a base de cálculo do IGV (sequencia 02).
...
TES 004
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código do TES
...
004
...
Informar a que TES se refere a amarração.
...
Sequencia do cálculo
...
01
...
...
Código do imposto a calcular
...
ISC
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Não informar
...
Não informar. O ISC é calculado primeiro para entrar na base de cálculo do IGV.
...
Sequencia do cálculo
...
02
...
...
Código do imposto a calcular
...
IGV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
ISC
...
O valor do ISC calculado (sequencia 01) deve ser somado a base de cálculo do IGV (sequencia 02).
...
Importante
A alíquota do imposto IGV sempre é informada na tabela Impostos Variáveis (SFB) e não figurada na tabela Exceções Fiscais.
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