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Cadastro prévio de TES para o Cálculo de Percepção de IGV
É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:
- Ao acessar o cadastro Tipos de Entrada e Saída, clique em Incluir.
- Preencha os dados conforme orientações do help de campo.
- GRUPO 1 - operações de saída e devoluções de compra
...
TES 507
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Apenas com IGV e percepção de IGV
...
Código do TES
...
507
...
Tipo de saída, que calcule o IGV e a percepção do IGV.
...
Tipo do TES
...
S
...
TES de Saída.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
507
...
*Apenas finalidade cadastral.
...
Texto Padrão
...
Venta IGV/PIV
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera Livro Fiscal
...
TES de devolução
...
002
...
Amarra o TES de devolução
...
Devolução de Compra - Apenas com IGV e percepção de IGV
...
Código do TES
...
509
...
Saída por devolução de compra com IGV.
...
Tipo do TES
...
S
...
TES de Saída.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
509
...
*Apenas finalidade cadastral.
...
Texto Padrão
...
Dv.Cmp. IGV/PIV
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera Livro Fiscal
...
Devolução de Compra - Apenas com IGV e percepção de IGV
...
Código do TES
...
509
...
Saída por devolução de compra com IGV.
...
Tipo do TES
...
S
...
TES de Saída.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
509
...
*Apenas finalidade cadastral.
...
Texto Padrão
...
Dv.Cmp. IGV/PIV
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera Livro Fiscal
...
Apenas com IGV, percepção de IGV e ISC
...
Código do TES
...
508
...
Tipo de Saída, que calcule o IGV, a percepção do IGV e o ISC.
...
Tipo do TES
...
S
...
TES de Saída.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
508
...
*Apenas finalidade cadastral.
...
Texto Padrão
...
Dv.Cmp. IGV/PIV/ISC
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera Livro Fiscal
...
TES de devolução
...
010
...
Amarra TES de devolução
...
Devolução de Compra - Apenas com IGV, percepção de IGV e ISC
...
Código do TES
...
510
...
Saída por devolução de compra com IGV, percepção do IGV e o ISC.
...
Tipo do TES
...
S
...
TES de Saída.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
510
...
*Apenas finalidade cadastral.
...
Texto Padrão
...
Dv.Cmp. IGV/PIV/ISC
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera Livro Fiscal
- GRUPO 2 - operações de entrada e devoluções de venda
...
Informações importantes na criação do imposto
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Apenas com IGV e percepção de IGV
...
Código da entrada ou saída
...
007
...
Tipo de Entrada, que calcule o IGV e a percepção do IGV.
...
Tipo de TES
...
E
...
TES de Entrada.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
117
...
Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada.
...
Texto Padrão
...
Compra IGV/PIV
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera livro fiscal.
...
TES de devolução
...
509
...
Amarra TES de devolução.
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Devolução de Venda - Apenas com IGV e percepção de IGV | ||
Código da entrada ou saída | 009 | Tipo de Entrada, que calcule o IGV.e a percepção do IGV. |
Tipo de TES | E | TES de Entrada. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 119 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Dv.Vta. IGV/PIV |
|
Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
Informações importantes na criação do imposto | ||
Descrição | Conteúdo | Observações importantes |
Devolução de Venda - com IGV, percepção de IGV e ISC | ||
Código da entrada ou saída | 010 | Entrada por devolução de venda com IGV, percepção de IGV e com ISC |
Tipo de TES | E | TES de Entrada. |
Gera Duplicata | S | TES que gera duplicata. |
Atualiza Estoque | S | TES que atualiza o estoque. |
Código Fiscal da Operação | 119 | Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada. |
Texto Padrão | Dv.Vta. IGV/PIV/ISC |
|
Gera Livro? | S | Gera livro fiscal. |
...
Informações importantes na criação do imposto
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Apenas com IGV, percepção de IGV e ISC
...
Código da entrada ou saída
...
008
...
Tipo de entrada, que calcule o IGV, percepção de IGV e ISC.
...
Tipo de TES
...
E
...
TES de Entrada.
...
Gera Duplicata
...
S
...
TES que gera duplicata.
...
Atualiza Estoque
...
S
...
TES que atualiza o estoque.
...
Código Fiscal da Operação
...
119
...
Não se aplica ao Peru, porém a informação deve ser cadastrada.
...
Texto Padrão
...
Dv.Vta. IGV/PIV/ISC
...
...
Gera Livro?
...
S
...
Gera livro fiscal.
...
TES Devolução
...
510
...
Amarra TES de devolução.
- Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
- Clique em Atualização de TES.
- Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
- Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:
...
TES 507
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código do TES
...
501
...
Informar a que TES se refere a amarração.
...
Sequencia do cálculo
...
01
...
...
Código do imposto a calcular
...
IGV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Não informar
...
Esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo, visto que foi criado um TES específico com a incidência de mais de um imposto.
...
Sequencia do cálculo
...
02
...
...
Código do imposto a calcular
...
PIV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
IGV
...
Como a percepção de IGV é calculada sobre o valor do documento mais o IGV, o IGV deve ser calculado primeiro para entrar no cálculo da percepção.
...
TES 508
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código do TES
...
508
...
Informar a que TES se refere a amarração.
...
Sequencia do cálculo
...
01
...
...
Código do imposto a calcular
...
IGV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Não informar
...
Não informar. O ISC é calculado primeiro para entrar na base de cálculo do IGV.
...
Sequencia do cálculo
...
02
...
...
Código do imposto a calcular
...
IGV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
ISC
...
O valor do ISC calculado (sequencia 1) deve ser somado a base de cálculo do IGV (sequencia 2).
...
Sequencia do cálculo
...
03
...
...
Código do imposto a calcular
...
PIV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
IGV
...
Como a percepção de IGV é calculada sobre o valor do documento + o IGV, o IGV deve ser calculado primeiro para entrar no cálculo da percepção.
...
TES 509
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código do TES
...
501
...
Informar a que TES se refere a amarração.
...
Sequencia do cálculo
...
01
...
...
Código do imposto a calcular
...
IGV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Não informar
...
Esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo, visto que foi criado um TES específico com a incidência de mais de um imposto.
...
Sequencia do cálculo
...
02
...
...
Código do imposto a calcular
...
PIV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
IGV
...
Como a percepção de IGV é calculada sobre o valor do documento mais o IGV, o IGV deve ser calculado primeiro para entrar no cálculo da percepção.
|
...
TES 510
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código do TES
...
510
...
Informar a que TES se refere a amarração.
...
Sequencia do cálculo
...
01
...
...
Código do imposto a calcular
...
ISC
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Não informar
...
Não informar. O ISC é calculado primeiro para entrar na base de cálculo do IGV.
...
Sequencia do cálculo
...
02
...
...
Código do imposto a calcular
...
IGV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
ISC
...
O valor do ISC calculado (seqüência 01) deve ser somado a base de cálculo do IGV (seqüência 02).
...
Sequencia do cálculo
...
03
...
...
Código do imposto a calcular
...
PIV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
IGV
...
Como a percepção de IGV é calculada sobre o valor do documento + o IGV, o IGV deve ser calculado primeiro para entrar no cálculo da percepção.
...
TES 007
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código do TES
...
007
...
Informar a que TES se refere a amarração.
...
Sequencia do cálculo
...
01
...
...
Código do imposto a calcular
...
IGV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Não informar
...
Esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo visto que foi criado um TES específico com a incidência de mais de um imposto.
...
Sequencia do cálculo
...
02
...
...
Código do imposto a calcular
...
PIV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
IGV
...
Como a percepção de IGV é calculada sobre o valor do documento + o IGV, o IGV deve ser calculado primeiro para entrar no cálculo da percepção.
...
TES 008
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código do TES
...
008
...
Informar a que TES se refere a amarração.
...
Sequencia do cálculo
...
01
...
...
Código do imposto a calcular
...
ISC
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Não informar
...
Não informar. O ISC é calculado primeiro para entrar na base de cálculo do IGV.
...
Sequencia do cálculo
...
02
...
...
Código do imposto a calcular
...
IGV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
ISC
...
O valor do ISC calculado (seqüência 01) deve ser somado a base de cálculo do IGV (seqüência 02).
...
Sequencia do cálculo
...
03
...
...
Código do imposto a calcular
...
PIV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
IGV
...
Como a percepção de IGV é calculada sobre o valor do documento + o IGV, o IGV deve ser calculado primeiro para entrar no cálculo da percepção.
...
TES 009
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código do TES
...
009
...
Informar a que TES se refere a amarração.
...
Sequencia do cálculo
...
01
...
...
Código do imposto a calcular
...
IGV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Não informar
...
Esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo visto que foi criado um TES específico com a incidência de mais de um imposto.
...
Sequencia do cálculo
...
02
...
...
Código do imposto a calcular
...
PIV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
IGV
...
Como a percepção de IGV é calculada sobre o valor do documento + o IGV, o IGV deve ser calculado primeiro para entrar no cálculo da percepção.
...
TES 010
...
Descrição
...
Conteúdo
...
Observações importantes
...
Código do TES
...
010
...
Informar a que TES se refere a amarração.
...
Sequencia do cálculo
...
01
...
...
Código do imposto a calcular
...
ISC
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de ISC deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Não informar
...
Não informar. O ISC é calculado primeiro para entrar na base de cálculo do IGV.
...
Sequencia do cálculo
...
02
...
...
Código do imposto a calcular
...
IGV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
ISC
...
O valor do ISC calculado (seqüência 01) deve ser somado a base de cálculo do IGV (seqüência 02)
...
Sequencia do cálculo
...
03
...
...
Código do imposto a calcular
...
PIV
...
...
Soma na duplicata
...
1
...
O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
...
Soma no total da Nota Fiscal
...
1
...
O valor calculado de percepção do IGV deve ser somado ao total do documento.
...
Soma no custo
...
1
...
Como o valor do imposto é somado ao total do documento, deve compor o seu custo.
...
Incide qual imposto no cálculo
...
IGV
...
Como a percepção de IGV é calculada sobre o valor do documento + o IGV, o IGV deve ser calculado primeiro para entrar no cálculo da percepção.
...
Importante
A alíquota do imposto IGV sempre é informada na tabela Impostos Variáveis (SFB) e não figurada na tabela Exceções Fiscais.
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