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|---|---|---|---|---|
|
Cadastro prévio de TES para o Cálculo de Retenção de IVA
É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:
- Ao acessar o cadastro Tipos de Entrada e Saída, clique em Incluir.
- Preencha os dados conforme orientações do help de campo.
- GRUPO 1 - Operações de Saída
...
Código da entrada ou saída
...
Tipo do TES
...
Gera duplicata
...
Atualiza estoque
...
Código Fiscal da Operação
...
Texto padrão
...
Gera livro?
...
TES de devolução
...
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito)
...
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
Venda Ret IVA 75%
...
S
...
...
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
Venda Ret IVA 100%
...
S
...
...
...
S
...
S
...
S
...
5104
...
NCC Ret IVA 75%
...
S
...
053
...
...
S
...
S
...
S
...
5104
...
NCC Ret IVA 100%
...
S
...
054
...
...
S
...
S
...
S
...
5105
...
NCE Ret IVA 75%
...
S
...
055
...
...
S
...
S
...
S
...
5105
...
NCE Ret IVA 100%
...
S
...
056
...
...
S
...
S
...
S
...
5106
...
NDC Ret IVA 75%
...
S
...
057
...
...
S
...
S
...
S
...
5106
...
NDC Ret IVA 100%
...
S
...
058
...
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
NDE Ret IVA 75%
...
S
...
059
...
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
NDE Ret IVA 100%
...
S
...
060
...
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
Venda Ret IVC 75%
...
S
...
...
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
Venda Ret IVC 100%
...
S
...
...
...
S
...
S
...
S
...
5104
...
NCC Ret IVC 75%
...
S
...
063
...
...
S
...
S
...
S
...
5104
...
NCC Ret IVC 100%
...
S
...
064
...
...
S
...
S
...
S
...
5105
...
NCE Ret IVC 75%
...
S
...
065
...
...
S
...
S
...
S
...
5105
...
NCE Ret IVC 100%
...
S
...
066
...
...
S
...
S
...
S
...
5106
...
NDC Ret IVC 75%
...
S
...
067
...
...
S
...
S
...
S
...
5106
...
NDC Ret IVC 100%
...
S
...
068
...
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
NDE Ret IVC 75%
...
S
...
069
...
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
NDE Ret IVC 100%
...
S
...
070
- GRUPO 2 - Operações de Entrada
...
Código da entrada
...
Tipo do TES
...
Gera duplicata
...
Atualiza estoque
...
Código Fiscal da Operação
...
Texto padrão
...
Gera livro?
...
TES de devolução
...
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito)
...
051
...
E
...
S
...
S
...
1102
...
Compra Ret IVA 75%
...
S
...
...
052
...
E
...
S
...
S
...
1111
...
Compra Ret IVA 100%
...
S
...
...
053
...
E
...
S
...
S
...
1116
...
NCP Ret IVA 75%
...
S
...
553
...
054
...
E
...
S
...
S
...
1117
...
NCP Ret IVA 100%
...
S
...
554
...
055
...
E
...
S
...
S
...
1102
...
NCI Ret IVA 75%
...
S
...
555
...
056
...
E
...
S
...
S
...
1111
...
NCI Ret IVA 100%
...
S
...
556
...
057
...
E
...
S
...
S
...
1116
...
NDP Ret IVA 75%
...
S
...
557
...
058
...
E
...
S
...
S
...
1117
...
NDP Ret IVA 100%
...
S
...
558
...
059
...
E
...
S
...
S
...
1102
...
NDI Ret IVA 75%
...
S
...
559
...
060
...
E
...
S
...
S
...
1111
...
NDI Ret IVA 100%
...
S
...
560
...
061
...
E
...
S
...
S
...
1102
...
Compra Ret IVC 75%
...
S
...
...
062
...
E
...
S
...
S
...
1111
...
Compra Ret IVC 100%
...
S
...
...
063
...
E
...
S
...
S
...
1116
...
NCP Ret IVC 75%
...
S
...
563
...
064
...
E
...
S
...
S
...
1117
...
NCP Ret IVC 100%
...
S
...
564
...
065
...
E
...
S
...
S
...
1102
...
NCI Ret IVC 75%
...
S
...
565
...
066
...
E
...
S
...
S
...
1111
...
NCI Ret IVC 100%
...
S
...
566
...
067
...
E
...
S
...
S
...
1116
...
NDP Ret IVC 75%
...
S
...
567
...
068
...
E
...
S
...
S
...
1117
...
NDP Ret IVC 100%
...
S
...
568
...
069
...
E
...
S
...
S
...
1102
...
NDI Ret IVC 75%
...
S
...
569
...
070
...
E
...
S
...
S
...
1111
...
NDI Ret IVC 100%
...
S
...
570
Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis
- Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
- Clique em Atualização de TES.
- Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
- Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:
- GRUPO 1 - Operações de Saída
...
Código TES
...
Seqüência do cálculo
...
Código do imposto a calcular
...
Soma na duplicata
...
Soma no total da nota fiscal
...
Soma no custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Calcula sobre (Itens ou Total)
...
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito)
...
551
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
551
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
552
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
552
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
553
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
553
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
554
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
554
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
555
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
555
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
556
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
556
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
557
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
557
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
558
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
558
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
559
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
559
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
560
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
560
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
561
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
561
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
562
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
562
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
563
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
563
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
564
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
564
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
565
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
565
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
566
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
566
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
567
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
567
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
568
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
568
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
569
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
569
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
570
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
570
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
- GRUPO 2 - Operações de Entrada
...
Código TES
...
Seqüência do cálculo
...
Código do imposto a calcular
...
Soma na duplicata
...
Soma no total da nota fiscal
...
Soma no custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Calcula sobre (Itens ou Total)
...
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito)
...
051
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
051
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
052
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
052
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
053
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
053
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
054
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
054
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
055
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
055
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
056
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
056
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
057
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
057
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
058
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
058
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
059
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
059
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
060
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
060
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
061
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
061
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
062
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
062
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
063
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
063
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
064
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
064
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
065
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
065
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
066
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
066
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
067
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
067
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
068
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
068
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
069
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
069
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
070
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
070
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
Veja Também
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas