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Procurar Alíquota no: Em algumas tabelas do TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento de Gestão de Estoques e nos tipos de movimento, também do Sistema de Gestão de Estoques, podemos informar qual o imposto incidente e qual a alíquota que será aplicada para o mesmo. Portanto, neste campo informe qual a alíquota que será utilizada para o cálculo deste imposto que está incluindo. Clique em que aparecerá a lista de opções com todas as possíveis para o preenchimento deste campo, são elas:As opções disponíveis são:
- Produto: A alíquota aplicada será a informada no cadastro do produto do TOTVS de Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.
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- Tributo: A alíquota aplicada será a informada no cadastro do tributo do TOTVS de Gestão
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- Fiscal.
- Tipo de Movimento: A alíquota aplicada será a informada no
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- Tipo de
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- Movimento do TOTVS de Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.
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- Estado: A alíquota aplicada será a informada no cadastro de estado do TOTVS Gestão Fiscal.
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- Tipo Prod P/Filial: A alíquota aplicada será a informada no cadastro do tipo de produto por filial do TOTVS de Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.
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- Natureza: A alíquota aplicada será a informada no
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- cadastro de Natureza de Operação do TOTVS Gestão Fiscal.
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- INSS/PJ - Fornecedor: A alíquota aplicada, será a informada
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- Código de receita do INSS selecionada no Cadastro do Cliente/Fornecedor, em Anexos | Defaults de Cliente/Fornecedor | aba Outros Dados.
- Código de Receita: ?????
- Alíquotas do Simples Nacional: ?????
- Pauta do Produto: A alíquota aplicada, será a informada no cadastro do Tributo no TOTVS de Gestão de Estoques, Compras e Faturamento que é utilizada para os Tipos de Tributos PIS e COFINS.
Observação: Para a integração
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- do TOTVS Gestão Fiscal
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- com o TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento, sugerimos a utilização da procura da alíquota por:
- N
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- (Natureza
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- ) para o imposto ICMS
- P
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- (Produto
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- ) para o imposto IPI
Moeda: Qual a moeda usada para correção do tributo.
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- Projeto: A alíquota aplicada será a informada no cadastro de Projetos do TOTVS Gestão Fiscal, quanto se tratar de tributo do tipo ISS.
- Dados Fiscais por UF: Aplicada de acordo com a UF no lançamento informada no no Anexo do cadastro do Produto.
Retenção na Fonte DEDUZ: Ao habilitar o campo Valor Contábil indica que o valor tributo da pasta Outros Tributos será deduzido do Valor Contábil do Lançamento Fiscal.
Ao habilitar o campo Valor Financeiro indica que o valor do tributo da pasta Outros Tributos será deduzido do Valor Financeiro (Integração com TOTVS Gestão Financeira) do Lançamento Fiscal.
Ao habilitar os dois campos indica que o valor do tributo da pasta Outros Tributos será deduzido do Valor Contábil e do Valor Financeiro do Lançamento Fiscal.
Observação: A rotina de escrituração só trata o preenchimento do valor contábil. O valor Financeiro do Lançamento Fiscal não é preenchido pela rotina de escrituração. Sendo assim para correta escrituração de movimentos com retenção deve-se habilitar o campo Retenção na Fonte Deduz Valor Contábil, e na formula do valor liquido do movimento colocar a dedução do tributo.Atenção aos campos que são habilitados para tipo de tributos específicos:
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Campo
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Tipo de Tributo
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% Compensação Prejuízo
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IRPJ e CSLL
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% Compensação Base Negativa
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CSLL
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Alíquota Adicional
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IRPJ
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Valor Parcela Isenta
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IRPJ
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Valor Mínimo de Guia
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IRPJ, IOF, CSLL, PIS, COFINS, CPMF, ITR, INSS, IRPF, IRRFPJ, PISIMPORT, ICMSSTCOMPLEMENTAR, COSIRF, CIDE, SIMPLESNACIONAL, OUTROS, ISS e ICMS.
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Natureza Orçamentária
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IRRF e CSRF - CSLL-RF, PIS-RF e COFINS-RF
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Percentual aplicável s/Receita - p/Atividade
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CSLL e IRPJ
Defaults Contábeis: Nesta pasta, serão informadas as contas contábeis default para débito e crédito para a contabilização dos lançamentos com o tributo que está sendo incluindo. As contas contábeis defaults informadas nesta pasta poderão ser utilizadas nos eventos contábeis. Utilize o ícone "novo" para incluir uma conta contábil default, abrirá uma janela de edição para que informe a conta contábil. Como habilita????
Valor Mínimo Para Geração de Guias: Informe o valor mínimo para geração de guias de recolhimento.
Observação: O campo será visível somente para os tributos do tipo COFINS, CSLL, INSS, IRPJ, IRRF PJ e PIS. Por default, receberá valor zero. Se o valor do campo sendo maior que zero, o sistema passará a controlar guias acumuladas para o tributo, caso contrário o controle não existirá.
Percentual de Adição por Doações: Como habilita????
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Percentual de Adição por Doações
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Percentual aplicável s/Receita - p/Atividade: Nos campos Grupo de Grupo de Alíquota 1,Grupo de Alíquota 2, Grupo de Alíquota 3 e Grupo de Alíquota 4, deverão ser informadas as alíquotas aplicáveis sobre Receita por Atividade para o cálculo do IRPJ - Lucro Presumido. Os Eventos Tributários deverão ser criados de acordo com o Grupo de Alíquotas informado no cadastro de Tributo, exemplo:
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Conta Contábil: Receita de Serviços - 4.1.1.1.008
Percentual Aplicável S/ Receita p/Atividade – 8%
Conta Contábil: Receita de Venda - 4.1.1.1.009
Percentual Aplicável S/ Receita p/Atividade – 12%
Grupo de Alíquota 1 – 8%
Grupo de Alíquota 2 – 12%
Eventos Tributários/Regras Tributárias/Receitas e Exclusões
Receitas 1: 4.111.008
Receitas 2: 4.111.009
Resultado: Em Exclusões deverão ser informadas as contas de Exclusões referentes às Receitas 1 e 2 respectivamente.
Atenção:
Pasta Contabilidade: Nesta pasta, serão informadas as contas contábeis default para débito e crédito para a contabilização dos lançamentos com o tributo que está incluindo, as contas contábeis defaults informadas nesta pasta poderão ser utilizadas nos eventos contábeis. Utilize o ícone "novo" para incluir uma conta contábil default, abrirá uma janela de edição para que informe a conta contábil.Alguns campos são habilitados para tipo de tributo específicos conforme tabela abaixo:
Campo | Tipo de Tributo |
% Compensação Prejuízo | IRPJ e CSLL |
% Compensação Base Negativa | CSLL |
Alíquota de IR Adicional | IRPJ |
Valor Parcela Isenta IR | IRPJ |
Valor Mínimo de Guia | IRPJ, IOF, CSLL, PIS, COFINS, CPMF, ITR, INSS, IRPF, IRRFPJ, PISIMPORT, ICMSSTCOMPLEMENTAR, COSIRF, CIDE, SIMPLESNACIONAL, OUTROS, ISS e ICMS. |
Natureza Orçamentária | IRRF, CSRF, CSLL RF, PIS RF e COFINS RF |
Percentual aplicável s/Receita - p/Atividade | CSLL e IRPJ |
Percentual de Adição por Doações | CSLL e IRPJ |