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ÍNDICE
- Pré-requisitos
- Procedimentos
- Cadastro do Fornecedor
- Cadastro do Cartão
- Valor do Pedágio
- Viagem / Contrato
- Parâmetros
- Tabelas Utilizadas
- Veja Também
01. PRÉ-REQUISITOS
- Configure o parâmetro MV_TMSOPDG com conteúdo 2.
- Observe os demais Parâmetros envolvidos na Integração Pamcard.
- No Financeiro, efetue o cadastro do Banco que realizará as integrações.
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02. PROCEDIMENTOS
Em Operadora de Frota, efetue o cadastro da Operadora com base nos dados enviados pela Pamcard para conexão com o sistema.
Informe na pasta sob a pasta System onde está o arquivo de Certificado Digital enviado pela Pamcary.
Informe o código da Filial Contratante do serviço junto a Pamcary.
Informe o endereço de URL para acessar o sistema Pamcard via Internet.
No campo Calc.Pedágio, informe se o pedágio será calculado pela Operadora ou pelo módulo Gestão de Transportes.
Rotas ou Código do Município:
Caso Se o parâmetro MV_PAMROTA seja estiver configurado com .T. (Verdadeiro), a integração será realizada com as rotas cadastradas na Pamcard, sendo necessário efetuar o cadastro das rotas no site do sistema Pamcard. O nome da rota no sistema Pamcard deve ser exatamente igual ao código da rota no Microsiga Protheus.
Caso Se o parâmetro MV_PAMROTA seja estiver configurado com .F. (Falso), a integração será realizada com o código do IBGE dos Municípios pertencentes ao trajeto, sendo necessário efetuar o cadastro do código do Município no Grupo de Região pelo campo Cd.Município (Tabela DUY ).
03. CADASTRO DO FORNECEDOR
- Em Fornecedores, cadastre um novo fornecedor ou utilize um preexistente.
- Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
- Clique na pasta TMS e informe o RNTRC.
- Caso seja Pessoa Física, selecione uma natureza que calcule os impostos: IRRF, INSS, SEST, CSLL.
- Antes de confirmar, clique na opção Consulta RNTRC para integrar via Web Service com o sistema Pamcard, que retornará as informações referentes ao RNTRC do Fornecedor.
04. CADASTRO DO CARTÃO
O cadastro do cartão pode ser realizado na rotina Motoristas ou pela rotina Cartão Op.Frota.
- Em Motoristas, cadastre ou utilize um preexistente, com o Fornecedor registrado anteriormente.
- Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
- Clique nas opções Motoristas X Operadoras de Frotas e Vale Pedágio.
- Cadastre um cartão, inclua um cartão portador frete no sistema Pamcard, valide o status do cartão junto ao sistema Pamcard e inclua um favorecido.
- Se Pessoa Jurídica, realize a inclusão da conta do favorecido no sistema Pamcard.
- Após preencher todas as informações, clique na opção Validar ID para integrar via Web Service com o sistema Pamcard, que retornará as informações referentes ao cartão informado.
- Em Veículos, cadastre ou utilize um preexistente, com o Fornecedor e o Motorista registrados anteriormente com o RNTRC e cartão válidos.
- Em Despesas, cadastre as despesas solicitadas nos parâmetros: MV_DESCTC e MV_DESPDG.
05. VALOR DO PEDÁGIO
- Em Viagem ( Mod2), efetue a simulação da inclusão de uma viagem.
- Caso a Operadora de Frete esteja configurada para efetuar o cálculo de pedágio (Calc.Pedágio = Operadora), o cálculo do frete será realizado após a informação do veículo.
- Clique na opção Complemento da Viagem e, em seguida, na pasta Operadora de Frota.
- Clique na lupa e selecione a opção Operadora de Frota Pamcard ou digite 02.
- Preencha os campos conforme orientações abaixo:
- Cod. Veículo: Informe um veículo com as mesmas características (número de eixos) do veículo que realiza a viagem, caso a viagem seja realizada por um cavalo e uma carreta.
- Cod 1º Reboq: Informe uma carreta que tenha as mesmas características (número de eixos) da carreta que realiza a viagem.
- A rotina realiza a integração via Web Service com o Sistema Pamcard e retornará o valor do pedágio.
| Informações | ||||
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06. VIAGEM / CONTRATO
- Em Viagem ( Mod2), gere uma nova Viagem.
- Clique em Complemento de Viagem e selecione a Operadora Pamcard na pasta Operadora de Frota.
- Para frota Terceiros/Agregados, preencha o campo Tipo de Carga com as opções:
- 1=Lotação: a informação enviada na tag viagem.carga.natureza será o campo Tab.Na. Rec. Essa informação será do primeiro produto da Primeira Nota Fiscal do Cliente, informada na viagem.
- 2=Fracionada : a tag viagem.carga.natureza será enviada com o conteúdo do parâmetro MV_PAMNAT.
- Selecione o Veículo. Com isso, o campo Pedágio é preenchido automaticamente.
- Informe o motorista da viagem e clique na opção Motoristas da Viagem.
- Informe o número do cartão e o meio de pagamento do Frete para o favorecido.
- Lembrando que, quando a viagem tiver pedágio é obrigatório informar o número de cartão, mesmo que o pagamento do frete seja realizado por meio de depósito em conta, pois o valor do pedágio sempre será carregado em um cartão válido. Neste caso, o meio de pagamento será Ambos.
- Ao informar o número do cartão, o mesmo será validado junto a Pamcard, onde será consultado o favorecido. Caso o meio de pagamento informado seja Conta depósito ou Ambos, será consultada a conta do Favorecido e, se necessário, incluída no Sistema Pamcard.
- Para frota própria, o único meio de pagamento que o sistema Pamcard disponibiliza neste momento é pelo cartão, que não permite informar outro meio de pagamento.
Para Pessoa Jurídica, o único meio de pagamento que o sistema Pamcard disponibiliza neste momento é pela Conta depósito. Caso a viagem tenha pedágio, segue a regra acima informada e o meio de pagamento será Ambos.
Informações icon false title DICA! Para que o pagamento do adiantamento seja realizado no cartão ou na conta do Proprietário do Veículo e que o saldo do Contrato seja realizado para a conta corrente do Favorecido do Veículo ou Favorecido do Fornecedor, configure os campos Meio Pg.Adto e Meio Pg.Frt. Informe no campo Tp pgt Pedag, o responsável pelo pagamento do pedágio. Caso seja efetuado pelo sistema Pamcard, informe a opção 5=Pamcard.
Clique na opção Adiantamentos e informe o valor de adiantamento concedido ao favorecido.
Configure a despesa de adiantamento de frete do tipo Movimenta banco (Tabela DT7).
Ao confirmar o complemento será chamado novamente o método de cálculo do pedágio.
| Informações | ||||
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07. PARÂMETROS
MV_FIMCONT
MV_PAMCOFI
MV_PAMCRED
MV_PAMCSLL
MV_PAMDEB
MV_PAMROTA
MV_PAMNATC
MV_PAMNATC
MV_PAMINSS
MV_PAMPIS
MV_PAMISS
MV_PAMIRRF
MV_PAMSEST
MV_TMSCFUS
MV_TMSPRPD
MV_TMSOPDG
MV_TMSUTSL
08. TABELAS UTILIZADAS
- SA2 – Fornecedores
- DA4 – Motorista
- DEG – Operadora de Frota
- DTY – Contrato de Carreteiro
- DTR – Complemento de Viagem
- DTQ – Viagem
- DEL – Motorista x Operadora
- DUP – Motoristas da Viagem
09. VEJA TAMBÉM
- Estorno da Compensação Pelo Estorno de Pagamento de Saldo
- Estorno da Compensação Pela Liberação de Contratos
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