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ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Regla de negocio
- Menú
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Foi efetuada a implementação para o calculo de Percepção para as faturas de Entrada e Saída e notas de Credito e Debito para o Município de Posada, província de Misiones.
...
O nome do imposto que foi criado disponibilizado para o calculo das percepções é PMP de acordo com a nossa Consultoria Tributaria.
O pacote contem as seguintes rotinas:
...
IMPGENER.PRW
M100XIBP.PRW
M460XIBP.PRW
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Consideraciones previas
*Para que o imposto seja gerado corretamente deve efetuar o cadastro do município na tabela S1 na tabela SX5 e vincular no cadastro de Clientes e Fornecedores.
...
Acessar o modulo de Livros Fiscais e efetuar os cadastros abaixo:
Clientes:
Província de Misiones
Município de Posada
Código do Município cadastrado na tabela de Município na tabela SX5
Fornecedores
Província de Misiones
Município de Posada
Código do Município cadastrado na tabela de Município na tabela SX5
Tes de Entrada
Código abaixo de 500
Gera titulo Sim
Impostos a calcular IVA e PMP (Cadastrar para a província de MI)
Codigo Fiscal 112
Tes de Saída
Código acima de 500
Gera titulo Sim
Impostos a calcular IVA e PMP (Cadastrar para a província de MI)
Codigo Fiscal 612
Impostos Variáveis
Cadastrar o imposto PMP
Classificação Municipais
Provincia MI
Tipo de Imposto Municipais
Clase Imposto Percepção
Configuração Adicional de Impostos
Imposto Municipal
Imposto PMP
Serie A
CFO Compras 112
CFO Vendas 612
Aliquota 5.00
Insp Fiscal Vs Imp
Imposto PMP
Ag Fiscal I
Tipo NF
Letra Serie A
Tipo Movimento Saida
Imposto PMP
Ag Fiscal I
Tipo NF
Letra Serie A
Tipo Movimento Entrada
Empr Vs Z Fiscal
Agente SI
Codigo do provedor
Loja do provedor
Imposto PMP
Aliquota
Agente SI
Codigo do cliente
Loja do cliente
Imposto PMP
Aliquota
Acessar o sistema atraves do modulo
¿Fecha inicial?
Informe la fecha inicial para la generación de los archivos.
...
Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a SÍ, el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales seleccionadas.
03. REGLA DE NEGOCIO
Selección de Remitos de Clientes
Seleccione datos de la tabla de facturas (SF2), filtrando por F2_ EMISSAO
De acuerdo con los parámetros informados, donde F2_ESPECIE=(’RFN’ o ‘RFS’)
Genere el archivo con las siguientes características:
- Nombre del archivo: Parámetro ´Archivo destino´
- Tipo de archivo: TXT
Layout:
...
Campo
...
Tamaño
...
Tipo
...
Campo obligatorio
...
Valores posibles/ Formato
...
Cuit Cliente
...
13
...
Carácter
...
Sí
...
xx-xxxxxxxx-x (20-00000000-0)
...
Cuit Transportista
...
13
...
Carácter
...
Sí
...
xx-xxxxxxxx-x (20-00000000-0)
...
Clase Comprobante
...
1
...
Carácter
...
Sí
...
0: Documento equivalente.
1: Factura.
2: Remito.
...
Tipo Comprobante
...
1
...
Carácter
...
Sí
...
A – B – C – M – R – X
...
Otros
...
120
...
Carácter
...
Si la clase fuera igual a 0
...
A-Z, 0-9
...
Sucursal
...
4
...
Carácter
...
Sí
...
0-9
...
Número
...
8
...
Carácter
...
Sí
...
0-9
...
Fecha
...
10
...
Carácter
...
Sí
...
DD-MM-AAAA
...
Monto de la operación
...
20
...
Carácter
...
Sí
...
0-9
99999999999999999.99
...
Sucursal
...
O sistema somente efetuara o calculo do imposto se todos os cadastro tiverem corretos.
04. MENÚ
| Programa | MATA101N |
|---|---|
| Menú | Atualizações |
| Submenú | Movimentos |
| Nombre de la rutina | Fatura de Entrada |
| Módulo | SIGAFIS - Livros Fiscais |
| Tipo | Função Protheus |
| Programa | MATA467N |
|---|---|
| Menú | Atualizações |
| Submenú | Faturamento |
| Nombre de la rutina | Faturamneto |
| Módulo | SIGAFAT - Faturamento |
| Tipo | Função Protheus |
04. MENÚ
...
¡IMPORTANTE!
*El archivo generado debe tener el formatoPara que o imposto seja gerado corretamente e separador por arroba ( @ ), únicamente se aceptan archivos con este formato.
Ejemplo:
...
05. TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - Clientes
- SA2 - Fornecedores
- SF4 - Tipos de Entrada e Saída
- SFC - Amarração Tes x Impostos
- SFB - Impostos Variáveis
- SFF - Ganancias/Fundo Corporativo
- SFZ - Sujeito Fiscal x Imposto
- SFH - Ingressos Brutos
- S1 - Tabela de Municípios para zona franca e livre comercio
...
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