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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Regla de negocio
  4. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se efectuó la implementación para dar cumplimiento a la RG 1 RG 001-12 - Posadas - Régimen Retención Percepción, para calcular el impuesto Percepción Municipal de Posadas en los documentos de Entrada y Salida, realizadas en la Municipalidad de Posadas en Misiones.

El sistema efectuará el cálculo de la Percepción de acuerdo con las configuraciones de las tablas involucradas para el cálculo de impuestos. 

El nombre del impuesto que se puso a disposición para el cálculo de las percepciones es PMP.


El patch contiene las rutinas:

M100IMPM.PRW – Cálculo de Percepciones Municipales – Entrada

M460IMPM.PRW – Cálculo de Percepciones Municipales – Salida

IMPGENER.PRX – Funciones complementarias de Cálculo

MATA994.PRW – Config. Adic. Imp.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Consideraciones Previas.


  1. Verificar que se tenga registrado el código de la municipalidad de Posadas en el Archivo Tablas genéricas – SX5 (S1 – Tabla de municipios para zona franca y libre comercio): 

    Si no se tiene se debe agregar. El código debe ser 00005 – Posadas.
  2. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) capturar/configurar un Cliente para la municipalidad de Posadas (Actualizaciones | Archivos | Clientes), donde; Cd. Municipio (A1_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros) y la Provincia (A1_EST) sea Misiones (MI).
  3. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) capturar/configurar un Proveedor para la municipalidad de Posadas (Actualizaciones | Archivos | Proveedores), donde; Cd. Municipio (A2_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros)  y la Provincia (A2_EST) sea Misiones (MI).
  4. Crear el Impuesto Variable “PMP” para la Percepción de la Municipalidad de Posadas y asignar las Formulas de cálculo M100IMPM y M460IMPM para entrada/salida respectivamente.
    M100IMPM/M460IMPM: Funciones para el cálculo de las Percepciones Municipales (de Posadas)
  5. Se debe crear una TES de Entrada y Salida donde se configure el Impuesto Municipal PMP (con su respectivo CFO, ejemplo: 112/612)
  6. En la rutina de Conf. Adic. Imp. en la tabla “Impuesto Municipal” registramos el impuesto PMP con los CFOs de la TES (punto anterior).
  7. En “Insp Fiscal Vs. Imp” se registran los tipos de Documentos de Entrada/Salida para el Impuesto PMP.

    Ejemplo:
    Impuesto → PMP
    Tipo Doc. → NCC
    Tipo Moiv. → Entradas
    Letra Serie → A
    Ag. Fiscal → I - Responsable Inscripto
  8. En Empr vs Z. Fiscal, ingresamos el registro para el Cliente/Proveedor previamente capturados (punto 2 y 3).



Procedimiento:

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) capturamos una Factura de Salida para el Cliente y TES previamente capturado:
    Calcula correctamente, toma el alícuota de Empr vs Z. Fiscal. (SFH).
    Base -> 1,500.00
    Alícuota SFH -> 3%
    PMP -> 45.00
  2. En Empr vs Z. Fiscal se modifica el alícuota a 0.
  3. Registramos otra Factura de Salida para el Cliente y TES previamente capturado.
    Calcula correctamente, toma el alícuota de Conf. Adic. Imp. (SFF).
    Base -> 1,500.00
    Alícuota SFF -> 5%
    PMP -> 75.00
  4. En el módulo de Compras (SIGACOM) capturamos una Factura una Factura Entrada para el Proveedor y TES previamente capturado:
    Calcula correctamente, toma el alícuota de Empr vs Z. Fiscal. (SFH).
    Base -> 1,500.00
    Alícuota SFH -> 3%
    PMP -> 45.00
  5. En Empr vs Z. Fiscal se modifica el alícuota a 0.
  6. Registramos otra Factura Entrada para el Proveedor y TES previamente capturado.
    Calcula correctamente, toma el alícuota de Conf. Adic. Imp. (SFF).
    Base -> 1,500.00
    Alícuota SFF -> 5%
    PMP -> 75.00
  7. Se aplican mismas configuraciones y testes para NC/ND Cliente/Proveedor


03. REGLA DE NEGOCIO

El sistema solamente efectuará el cálculo del impuesto si todas las configuraciones están correctas (Verificar el apartado "Configuraciones previas").


04. TABLAS UTILIZADAS

  • SA1 - Clientes
  • SA2 - Proveedores
  • SF4 - Tipos de entrada y salida
  • SFC - TES vs. Impuestos
  • SFB - Impuestos Variables
  • SFF - Conf. Adic. Imp.
  • SFZ - Sujeto Fiscal vs. Impuesto
  • SFH - Empr vs Z. Fiscal
  • S1 - Tabla de municipios para zona franca y libre comercio



Versión: 12.1.17