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Campo:Descrição:

Código Fornecedor Acessório

Inserir o código de fornecedor da transportadora da despesa acessória da nota fiscal.

CGC

Exibe o CGC do fornecedor da despesa acessória.

Série Documento

Inserir a série do documento da despesa acessória.

Natureza

Inserir a natureza de operação da nota de despesa acessória.

Informações
titleImportante:

Caso o módulo Fretes esteja implantado e parametrizado para controlar fretes de compras e for informada uma natureza de operação que indique despesa acessória referente a frete (Tipo de Compra igual a Frete), essa natureza não deve indicar a geração de duplicatas. Caso esteja parametrizada para gerar duplicatas, os títulos serão gerados em duplicidade no módulo Contas a Pagar.

Espécie

Inserir a espécie de documento da despesa acessória.

Tipo Despesa

Inserir o código do tipo de despesa da despesa acessória.

Data Emissão

Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória.

Data Vencimento

Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória.

Quando a condição de pagamento relacionado ao fornecedor possuir apenas uma parcela, seguirá a parametrização do programa CD0404, caso a condição de pagamento possuir varias parcelas a data de vencimento não será calculada, sendo apresentada em tela a data corrente, sendo possível a alteração .

Conta Contábil

Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória.

Informações
titleImportante:

Caso o módulo Fretes esteja implantado e parametrizado para controlar fretes de compras e for informada uma natureza de operação que indique despesa acessória referente a frete (Tipo de Compra igual a Frete), é sugerida, nesse campo, a conta de provisão de fretes.

A despesa acessória aqui registrada gerará, no módulo Controle de Fretes, um conhecimento de frete, permitindo que seja possível vinculá-lo futuramente a uma fatura de fretes e integrá-lo ao módulo Contas a Pagar. Por esse motivo a natureza de operação da despesa acessória não deve indicar a geração de duplicatas. Caso isso aconteça, os títulos serão gerados em duplicidade no módulo Contas a Pagar.

Valor Total

Inserir o valor total da despesa acessória.

Natur Frete

Selecionar a natureza do frete da despesa acessória. As opções disponíveis são:

  • Op Vda Ônus Estab Vendedor.

  • Op Vda Ônus Adquirente.

  • Op Compra Gera Crédito.

  • Op Compra Não Gera Crédito.

  • Transferência Produto Acabado.

  • Transferência Produto Elaboração.

  • Outros.

Nota
titleNota:

A informação deste campo será utilizada para a geração do arquivo magnético SPED PIS/COFINS.

Este campo será habilitado somente quando utilizada uma natureza de operação que caracterize uma operação de aquisição de serviço de transporte.

Chave Acesso

Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.

Informações
titleImportante:

O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador.

Tipo CT-e

Selecionar o tipo do conhecimento de transporte eletrônico, presente no DACTE, para o documento de despesa acessória de transporte eletrônico recebido de terceiros. As opções disponíveis são:

  • 0 - CT-e Normal;

  • 1 - CT-e de Complemento de Valores;

  • 2 - CT-e de Anulação de Valores;

  • 3 - CT-e Substituto.

Informações
titleImportante:

Este campo é incluso nos documentos digitados pelo módulo Recebimento como “Despesas Acessórias” para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.

Para os documentos de despesas acessórias de transporte com modelo 57 e natureza de operação com tipo de compra igual a “Frete”, esse campo é obrigatório, para os demais modelos e tipo de compra é opcional.

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