Linha Microsiga Protheus

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Esta rotina permite registrar fornecedores tipo: Pessoa física, Pessoa jurídica, ou Outros (Exterior - uso para importação). O pagamento dos fornecedores é feito por meio de títulos a pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada, ou por registros manuais utilizando os recursos disponíveis no módulo Financeiro.

Os dados gerados e movimentados para o fornecedor, no módulo Financeiro, atualizam a Consulta Posição Financeira do Fornecedor, em que estão destacados: Saldo em duplicatas a pagar, Maior compra, Primeira compra, Última compra, Maior saldo, Média de atraso, Quantidade de compras, Títulos em aberto, Títulos pagos, entre outros.

O devido preenchimento deste cadastro é importante para definir o perfil completo do fornecedor. Dados que podem ser utilizados em outras rotinas do Sistema.


Importante!

Fornecedor é a entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos ou serviços de uma empresa, seja ela nacional ou não.

Quando o fornecedor é um prestador de  serviços, o registro deve existir no Cadastro de Produtos.

Quando o ERP Protheus possuir integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), esse cadastro é integrado com a rotina Cadastro de Emitentes (GFEA015).

Dica!

É importante destacar também os cadastros de amarrações Produto x Fornecedor e Grupo x Fornecedor, pois vinculam um Fornecedor a um ou mais Produtos, ou Grupos de Produtos. Entretanto, o Sistema permite receber produtos e serviços de outros fornecedores, mesmo que não haja amarração.

As amarrações Produto x Fornecedor e Grupo x Fornecedor são essenciais para a geração da Cotação de Compras a partir da Solicitação de Compras.

Consulte também os tópicos: Solicitações de Compras e Gera Cotações.


Objetivos Específicos por ambiente

 Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, temos a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Microsiga Protheus® para envio e recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®. 

Importante

Disponível o parâmetro MV_AGCUSTO para utilização da aglutinação de custos por empresas ou filiais realizando o cálculo on-line (direto na tabela de saldos SB2).

Para utilizar a aglutinação é necessária a configuração do parâmetro MV_CUSFILcom o conteúdo E (Empresa) para aglutinar por Empresa e com conteúdo F (Filial) para que seja por Filial.


Procedimentos

Para cadastrar um fornecedor:

  1. Em Fornecedores, selecione Incluir. O Sistema apresenta a tela de inclusão subdividida em pastas que facilitam o gerenciamento das informações.
  2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
  3. Observe, porém, o preenchimento de alguns campos nas seguintes pastas:

         4. Confira os dados e confirme.

Para cada fornecedor, podemos relacionar diversos contatos. Consulte o item Relacionando Contatos para mais informações.

Observação:

Argentina: Quando o percentual do IVA for inferior a 100% é impossível excluir o fornecedor.


Veja também