Nota
Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.
Possibilita um controle gerencial para análise da situação da empresa perante seus Fornecedores, através das movimentações financeiras e movimentações de compras realizadas em determinado período. Os dados são apresentados de forma detalhada, com base no Cadastro de Fornecedores e nas movimentações do módulo de Compras (pedidos de compras) e Financeiro (Contas a Pagar).
O sistema apresenta um gráfico de estatística financeira, permitindo um comparativo entre os títulos a pagar e os que já foram pagos.
Na tela principal da consulta, podem ser verificadas as seguintes informações:
- Saldo Atual
- Primeira Compra
- Maior Compra em US$
- Data da Última Compra
- Maior Saldo em US$
- Maior Atraso
- Saldo Atual em US$
O sistema apresenta ainda a posição do fornecedor com relação aos títulos baixados e em aberto, pedidos de compra, faturamentos e produtos.
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Procedimentos
Para consultar a posição de fornecedores:
- Em Posição de Fornecedores, pressione a tecla [F12]
O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
2. Preencha os parâmetros e confirme.
3. Em seguida, posicione o cursor sobre o fornecedor desejado e selecione a opção Consultar.
O Sistema abre a tela de parâmetros.
4. Preencha os dados e confirme.
O Sistema processa as informações do fornecedor, exibindo uma tela com várias informações.
5. Ao lado superior da tela está disponível a opção Financeiro, que apresenta um gráfico de estatística financeira, permitindo um comparativo entre os títulos a pagar e a vencer do fornecedor.
6. Clique em OK para retornar à tela principal de consulta.
7. Na área inferior da tela, visualize as pastas disponíveis.
8. Para finalizar a consulta, clique em Sair.
Veja também
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