TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Alterações NT 005

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas 
Segmento:D&L
Módulo:

Fiscal

Compras

Vendas

Requisito/Story/Issue:

FIS-7292 

COM-3590

VEN-9440

VEN-9442

Versão/Release:

Rotina 300:

28.7.126.5

29.0.41.7

29.2.13.7


Rotina 500:

28.07.140

29.00.66

29.02.02

Rotina 507:

28.07.33

29.00.12

Rotina 560:

28.7.148.5
29.0.87.7 
29.2.21.7


Rotina 1103:

28.07.06

29.00.05


Rotina 1301:

28.07.114

29.00.45

29.02.02


Rotina 1307:

28.07.17

29.00.17


Rotina 1400:

28.7.74.3

29.0.23.8 

29.2.9.8 


Rotina 1303

28.7.46.5

29.0.17.5

29.2.8.9 


Rotina 1346:

28.7.16.6

29.0.10.6

29.2.6.6


Rotina 1322:

28.7.35.6

29.0.19.6

29.2.8.6


Rotina 1306:

28.7.24.6

29.0.17.6

29.2.9.6


Rotina 1419:

28.7.42.6

29.0.15.6

29.2.9.6


Rotina 1423:

28.7.15.7

29.0.9.7

29.2.6.7


Rotina 1436:

28.7.44.10

29.0.18.9

29.2.7.10


Rotina 1470:

28.7.18.6

29.0.9.6 

29.2.5.6 


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar alterações para atendimento das exigências da Nota Técnica 005 NF-e.

03. SOLUÇÃO

As seguintes alterações foram realizadas:

  • Adicionado dados das rejeições 906, 938, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978;
  • Criada a geração dos dados Grupo Responsável Técnico da NFe; 
  • Criada geração  do campo vICMSSubstituto para o grupo ICMS 60 E ICMS SN 500; 
  • Criado na rotina 132 o  Parâmetro  Gera Grupo ZD - Responsavel Tecnico NFe;
  • Criado na rotina 1103 novos campos referente ao ICMS BCR;
  • Criada função para replicar o ICMS Substituto.


Totvs custom tabs box
tabsProcedimentos Para Utilização
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Realize as seguintes atualizações/parametrizações:

Atualize as rotinas citadas para uma das versões apresentadas na tabela acima.


Rotina 560:

  1. Acesse a rotina 560 e marque as seguintes opções:
  • Aba Criação/Alteração de tabelas e Campos,sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, marque a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132(PCPARAMFILIAL);


  • Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba E, Sub-aba EMB-EST, marque a opção Tabela de Estoque (PCEST);


  • Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba L-M, Sub-aba MOV-MOV, marque as opções Tabela de Complemento da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE)  e Tab. Compl. Moviment. de Registro - Pre-entrada(PCMOVCOMPLEPREENT) e clique o botão Confirmar.

        



Rotina 300:

  1. Acesse a rotina 300, aba Procedures Módulo 3 e marque a opção 14 - Pacote funções de processamento (VENDAS):


Rotina 1400:

  1. Acesse a rotina 1400, aba Procedures e marque a opção 01 - Faturar Pedido de Venda:


Rotina 1460:

  1. Acesse a rotina 1460, aba Doc. Eletrônico, marque a opção Tabela de Mensagem e clique o botão Iniciar;


Rotina 500:

  1. Acesse a rotina 500, na aba Functions, marque a opção Função Resumo de Faturamento;



  2. Na aba Procedures, marque a opção Procedure de Recalculo da Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507), e em seguida clique o botão Atualizar;


Rotina 507:

  1. Acesse a rotina 507, aba Outros, marque a opção  37 - Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada e clique o botão Confirmar.


Rotina 1103: 

  1. Acesse a rotina 1103, na aba Manutenção dos Custos, preencha os campos conforme necessidade, os campos  em destaque devem ser obrigatoriamente preenchidos, pois se referem ao valor do ICMS e base aplicado a operação própria e ICMS Retido.




 Geração do Grupo ZD - Informações do Responsável Técnico:

Aviso
titleImportante

A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF.


  1. Acesse a rotina 132, localize o parâmetro 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.




04. DEMAIS INFORMAÇÕES


O que fazer quando a rejeição 938 for apresentada?


Essa Rejeição ocorre devido a ausência de informações nas seguintes tags:

Observação: Elas serão geradas com os valores abaixo baseados em uma última entrada com Substituição tributária.

-vBCSTRet: Base de ST;

-pST: Alíquota interna para venda a consumidor final;

-vICMSSubstituto: Valor do ICMS da operação própria;

-vICMSSTRet: Valor do ICMS ST


Como resolver a rejeição:

Para que ela não ocorra novamente, os parâmetros da rotina 132 -  Parâmetros da Presidência, 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada e  2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. Na rotina 1103 os campos em destaques devem estar informados.





Templatedocumentos


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